- 相关推荐
门市货物管理制度（通用12篇）
在学习、工作、生活中，各种制度频频出现，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。拟定制度需要注意哪些问题呢？下面是小编为大家收集的门市货物管理制度，欢迎大家分享。
门市货物管理制度 1
前言：门市是一个企业对外的窗口，即是业务的窗口，也是形象的窗口，因此极为重要，所以门市负责人必须按制度办公。否则将按公司制度处罚，不得有误。
一、门市要进行的销售工作每天必须执行，详情见附表(销售工作执行方案表)。
二、门市卫生工作每天要清扫，让客户在门市购物时能感觉到工作人员对处理事情的严谨，工作态度的积极性。
三、对门市的机器以及耗材要负责保管，包括数量质量的保管与卫生的保管：
A、机器要随时保证干净并能正常运行操作（技术方面可申请技术部支持）；
B、从工厂总部拉到门市的机器货物必须要见单(调拔单)，然后核对单据是否与所调的货物属实，然后亲自签字认可，再将其中一联单据用文件袋保管起来，以备往后查库存盘点时用，签字另外的两联要求拉货人带回厂部交给仓库管理一份跟财务应收一份。（此条规定公司司机师傅必须熟记）。
C、从门市直接调出，销售或者调回工厂的也一定要见单才能让司机拉走，并让师傅签字认可，然后自已留一份保存起来，以备往后盘点时用。然后司机师傅将货与另外两联单据拿回时也要仓管员签字认可并交一联到财务应收。（此条规定公司司机师傅必须熟记）。
E、门市的机器及耗材数量不能有误（每月会盘点一次），如果有从门市直接售出的货物，一定要及时开单，并且写销售申请单时一定要注明是从门市出货的还是从工厂总部出货的'。并且自己要用登记表登记起来（去向、数量、型号、日期）；
F、如有退还工厂的也要自己登记好型号、数量、去向，包括要提机人签字的单位据要保管好，特别是退还工厂的设备一定要自行登记好时间、拉货人并签字、机器型号和数量。注意：同时要拉货人出示调拨单，并将调拨单保管好。如数量没保管好或有少的，那么交接工作时要负责机器赔还事项。
门市货物管理制度 2
一、门店日常营业作业规范
1、门店营业时间为：09：00—17：30，如遇特殊情况下班时间将延长。在门店上班的职工应准时上下班。
2、营业期间业务员（售货员）外出、补休、请假严格执行站车中心请假制度，不获批准的擅自外出或不上班的按旷工处理。
3、营业前认真做好准备工作，检查商品陈列是否齐全、整洁、美观，检查价签，做到货签对位，标价准确无误；保持门店地面、陈列柜及仓库整洁，天棚无灰网、无灰尘，地面无杂物、无浮土、窗明几净；准备好售货工具，如销售单据、找零等。
4、接待顾客时一视同仁，不优亲厚友，不衣帽取人，使用文明用语，做到“主动热情、耐心周到。”宣传商品时要实事求是，同时也要介绍系列性、连带性商品，不欺骗顾客，做好顾客的参谋；耐心听取顾客意见，及时反馈，及时沟通，不断改进业务服务能力。
5、业务员（售货员）要严格执行门店的管理制度，商品入库要认真验收，出库认真清点核对，然后准额入账，做到帐货相符，无差错。做到单据齐全，手续齐全账目清楚，不错不乱，及时日清月结，及时填写商品盘点表。
6、业务员（售货员）在销售商品时应严格执行中心所制定
的商品价格，不随意太高价格或低价出售，如遇特殊情况应及时请示门店经理，可提出合理化建议，不可擅自决定。
7、收款时要做到唱收唱付，交代清楚，将零钱递到顾客手中并将销售单据交顾客签收；包装商品时应采取相应的包扎方法，做到牢固美观，便于携带；递交商品时要轻拿轻放，不扔不摔。
8、营业期间做好四防安全工作，即防火、防盗、防爆和防暴。不能与顾客顶嘴、吵架、打骂、嘲弄顾客，正确迅速谨慎接打电话，力求简明扼要，不得在电话里聊天，工作时间不得打私人电话或声讯电话；不得以结账、盘点、整理货款与商品为由影响接待顾客；不准擅自离开门店；不得泄露商业机密，不在营业时间外出购置私人物品；不挪用公款和私开发票，不得代卖自己的商品；营业时间结束时不得催促顾客离店。
9、在不影响顾客的`情况下，门店每日4点30分前做好货款、票据清点工作，结账、写好交款单，并经二人复核后，交银行做到日清日结。
10、营业结束后主动打扫门店卫生，整理商品，确认所有电源设备关闭、保险柜和库房门窗已上锁，监控设备和防盗报警系统运作正常后方可离店。
二、门店商品管理制度
1、负责管理门店仓库的业务员（售货员）要认真做好定货、进货计划工作，畅销商品不脱销，一般商品不积压；先进先出，保证商品质量。
2、仓库必须由专人管理，库内商品要有正确、清楚的帐目，在到货或销售过程中，如发现原装物品短缺，应及时通知门店经理处理。
3、门店之间商品调拨必须填写调拨单，由双方门店发收货人签字确认。
4、遇中心调用门店任何商品，需按中心相关规定执行，若时间紧迫，事后必须索取单据，否则，一切责任由经手人承担。
5、柜台销售时应由专人开具销售单据，由负责管理仓库的人员核实后发货。
6、门店的商品原则上按中心制定的价格销售，如受市场价格波动影响导致商品价格降低或上升，需向中心提出调价申请，经核准后方可按调整后的价格进行销售。
7、在门店进行销售的商品严格按照该商品的临界报警保质期为限进行管理，即及时将所有临界报警保质期的商品通报给门店经理，由其决定将该商品全部暂时撤架退换或折价处理。
8、非工作人员工作过失造成的商品残损的（商品在保质期内因变质不可销售，外包装严重损坏无法修复而不可销售），应向中心提出报损申请，经中心同意后上报财务做报损处理。
9、全天销售结束后，必须锁好门店库房、门窗，避免商品丢失。
三、门店现金管理制度
1、各门店应及时清点每日营业所收现金，如实登记，妥善保管好现金。
2、各门店每天的营业额以下午4点30分为结账时间，收银员会同负责经理清点复核后签名，必须由两人以上清点复核后签名，填写好交款单，建立交款登记本。
3、每天按规定时间交款。
4、交款后所收进的现金必须于下班前清点封好后同备用金一起存放于保险柜内，当日负责经理必须仔细检查保险柜是否锁好。
5、严格财经纪律，现金必须日清月点，帐款相符。不准私人借用公款，如遇有溢收时按规定上缴财务，严禁设小金库和另有帐外现金。
6、保险柜现金不得超过贰仟元，超过部分须交送银行，保险柜内不得存放私人物品（包括现金）。
四、门店发票使用管理制度
1、管理人员负责发票的领用和保管工作，向财务领用发票时，必须办理登记交接手续，并要登记发票开具情况。
2、发票只能在本单位规定的范围内使用，不得互相借用发票，不得代，开发票，不得超越使用范围和金额填用（每张发票的开票金额为十万元），严禁弄虚作假。
3、开具发票时必须按顺序填开，内容完备真实，印章齐备，不得涂改、挖补，要完整保留存根，错开的发票“作废”后全套完整保存，不得随意撕毁。
4、如发现遗失发票，要及时上报财务部。
5、发票用完后，应打印好发票汇总表，清理作废发票确保各联完整后，再交回财务，由财务相关人员向税局申领。
6、发票填写要求和注意事项：
在领取发票时，要先检查发票是否完整，是否存在缺号、缺页情况，如发现有这种情况，及时交回财务。
在开具发票时要按顺序号。
开具增值税发票时，应向对方单位索取开具增值税专用发票的资料。
真实、清楚地填写顾客购买商品的名称及规格、数量、单价等。
注意发票的各联一定要交给相应的人或部门，不要错把存
门市货物管理制度 3
门店进销存管理
1、目的：
精准订货管理，提高门店的商品流通速度，有效控制商品损耗，避免门店过高库存、货物积压问题。
2、适用范围：（直营店）
3、进销存管理包含内容
门店：订货、验货、销货及赠品、促销、损耗数据确认及录入、盘点，门店存量抽查的制度。
◆订货
1、订货申请分正常订单及紧急订单，均需进入销售系统中进行订货操作。紧急订单指因特殊需要或涉及金额较大，必须当天下单，当天送达门店的。
2、订货申请需由店长或取得店长授权许可的店员申请。
3、订货申请在每天上午十点前录入第二天订货数据至系统并上传。
4、超过规定时间录入数据并上传的，一律不再接受订单，由此影响第二天销售的，造成的损失，由店长负责。
5、紧急订货的.需店长与超级店长、营业经理审核。
6、紧急订货单需同时发给店长、超级店长、督导跟踪货物门店是否收到。
◆验货
1、验收人员必须详细检查送货单内容（数量、规格、品种）齐全，与实收商品是否一致。
2、验收人员必须仔细检查商品质量。（含QS、包装完好、商品商标、日期标注）
3、验收后发现问题及时拍照留底，并上报给相关部门和人员。记录在案。情况严重时，书面情况说明附照片上报相关部门和人员。
4、由于未做到货当场验收而造成的一切问题自行负责。
5、验货合格后第一时间把商品补充至销售区域，未补充完的商品应立即放入储存区。
6、仓库商品分类放入储存区，做到整齐、清洁、有序。
7、按照送货单内容清点后，以实收数量录入系统。
8、所有门店需于当天上午九点半前完成进货录入系统并上传数据。
◆销货及赠品、促销、损耗数据确认及录入
1、各门店当天销售数量系统自动确认为商品销售出库。各门店店员无需在系统额外录入及操作。
2、各门店当天营业结束后，由店长确认后，自行将促销商品及赠品在系统出库功能中对应选择项目出库，不得错误或随意选择，如有发现，由人事部作每次乐捐50元处罚。
3、各门店每天营业结束后，由店长确认后，自行将损耗商品（包括商品收货时出现的非人为或自然损耗、非员工行为的破损、变坏）在系统出库
功能中对应选择项目出库，不得错误或随意选择，如有发现，由人事部作每次乐捐50元处罚。
◆盘点
1、直营门店（非社区店）每天结束营业后进行盘点，并于每天晚上十点前在系统录入盘点数据并上传。
2、直营门店（社区店）每月10日、20日及每月最后一天结束营业后进行盘点，并于上述日子晚上十一点五十九分前在系统录入盘点数据并上传。
◆门店存量抽查
1、公司营业部及财务部会不定期对各门店在系统中显示的结存数据进行抽查，如发现系统数据与实存出现差异，则责成门店店长提交报告，由营业部介入处理，并出具处理意见，在营业群中公布。对于差异较大的（超过20%），除现成门店店长提交报告外，由营业部及人事部介入处理，造成的经济损失，由店长及超级店长各承担50%并于公司内部处于相关行政处分。
上述制度于20xx年1月1日起执行，解释权归广州电子商务有限公司
门市货物管理制度 4
第一条目的
为了规范门市部各项经营管理，确保规范运作，特制定本条例
第二条管理职能
门市部人员直属公司内贸部管理，日常管理事务，由门市部人员直接跟内贸部施经理沟通协调解决。较重要事项必须第一时间向董事长或老板娘汇报，并按照其指示处理
第三条服务理念
“微笑接客、迅速响应、服务到位”
“想客户之所想、急客户之所急”
“服务创造价值”
第四条工作时间
上班时间：早上9：00――下午18：30
第五条劳动纪律及人员管理
按时上、下班、不准无故迟到与早退
每天打扫门市展厅卫生，将椅子擦干净，整理好桌、或收银台面文件资料，管好展厅一切设施，创造美观舒适的商务环境
门市部人员应着装整洁大方，维护好自己形象
请假需要向总部老板娘请示，并征得同意
上班期间，如有事外出需在“日报表”上注明外出原因及时间
礼貌待客，服务热情周到
加强门市展厅安全管理（包括设施安全、用电安全、资金安全）
严禁娜用资金，不做有损公司形象和经济利益事
上班期间，加强自律，严禁玩电脑游戏，不做跟工作无关事情
做好一天的`日报表和一月的月报表，注明货款收入明细便查询
下班后切断一切电源，检查安全后方可离开
第六条接待标准程序及礼仪
第一步：客户进门，笑迎并招呼，服务热情周到，讲求实效
第二步：简单介绍下公司，了解客户需求及店面大小等相关信息
第三步：耐心协助客户选椅子
第四步：价格谈判（发挥自己才能力，尽量说服客户按价目表销售）
第五步：客户椅子选好后，准确记录客户需要规格型号、售价等相关信息，并与其签订销售合同、收取定金
第六步：客户出门，陪到门，笑送并加礼貌送客语
[说明]：如有意向大客户，可直接介绍到公司（公司可报销路费）
第七条从接单到确认收货规范操作流程
第一步：[接单]：门市部人员务必要清楚了解客户所订椅子规格型号、售价及相关要求
第二步：[产品售价]：按照公司总部价格表销售，如有客户要求优惠折扣，门市部人员先试着说服客户，如客户一定要优惠，向总部董事长或老板娘请示，并根据领导指示操作
第三步：[签合同]：合同上清楚写明各项内容，便于生产安排，同时在合同交期上，除了常规椅子需要规定
生产周期外，难做椅子或新款椅子要跟内贸
部沟通好，以免失信于客户
第四步：[收订金]：门市部人员自收取客户订金起，务必2小时
内打到公司指定帐户，不得有误
第五步：[下单]：门市部人员及时向公司内贸部下《生产计划单》，并询问内贸部是否了解清楚无议排生产
第六步：[订单生产进度跟踪]：门市部人员要根据合同交货期进行跟单，谁接谁跟确保按时交货
第七步：[收货确认]：门市部人员，收到总部发出货后及时通过qq通知公司内贸部，并在客户收货后做个回访
第八步：[余款回收]：货物送达客户时，当场做好余款回收，并在2小时内打入公司指定帐户
第八条客户档案管理及电话回访
每位签单客户，门市部人员都要在电脑上，建立客户档案，并定期进行电话回访，确保多做“回头客”或实现“以客带客”，达到服务营销目的。同时要不断“巩固老客户、开拓新客户”
第九条客户建议及投诉处理
如果客户有好建议或涉及投诉，用书面形式记录下来，务必及时传给公司内贸部，由其负责协调解决。
第十条市场信息收集与反馈
门市部人员，承担主要是销售职责为主，因此逐步培养对“美容美发市场敏感度”，通过业余逛街时间，顺便留意相关市场信息，并通过各种途径收集市场一些有价值信息，并向公司董事长汇报。
展厅“宣传册”等宣传资料，快没要提前通知公司内贸部。
第十一条日报表/月报表填写与上报
为了使公司总部董事长及老板娘，第一时间了解每天，广州门市部经营管理情况，公司总部要求门市部人员务必，每天认真填写《广州门市部经营管理日报表》（见附表），以“qq或传真”形式，传给公司总部，每月填写月报表。
[说明]：务必认真贯彻落实本管理条例各项规定，并按要求切实执行！
门市货物管理制度 5
在工作中能规范操作和满腔热忱的为宾客提供尽善尽美的服务，保证公司的营运和正常操作内容如下：
一、所有人员应准时到岗，在指定位置按规定姿势站立迎客，以确保营业正常和部门工作处于最佳状态，未见客人时不得高声谈笑和做出不雅举动，工作中随时留意工作区域内之客人动态，以及前台、水池的到客情况，同时须保持公众区域的卫生情况及所需物品货充足并摆放整齐。
二、当前台咨客将客人带到鞋吧门口时，鞋吧服务员应主动热情地用标准语言向客人问好，同时按规范向客人行欢迎礼，行后主动上前按规范给客人ID卡，询问宾客姓氏或称呼熟客人就坐换鞋，为宾客提供干爽的拖鞋分别整齐地放置于客人面前，注意客人的换鞋速度，不紧不慢地接过客人换下的鞋子，叠放于相应的鞋柜内。得到同意后用ID卡帮客人锁好，并当客人面确认鞋柜已锁好，并提醒客人拿上自己的`随身物品及钥匙并交由客人保管，按规范引领客人至服务大厅，并提醒客人“小心地滑”，之后回到鞋吧，在指定位置候客人传呼及服务新客人。
三、注意在服务中，切忌不要将身体挡住客人视线，及遮住客人的衣物或做出某些小动作等，以避免客人嫌疑，工作中可把握分寸地与客人聊天，如是第一次光顾的客人，则需对本会所的特色、场地设施、服务项目、收费标准等多做介绍。服务时注意不要盯着客人身体。
四、严禁向客人推荐某位技师，如客人询问特殊服务、技师小费等问题时，应按公司规定的标准回答。
五、如前台咨客因忙碌而未能及时招呼客人，在本职工作许可情况下，应向客人致谦，并主动协助咨客礼貌的请客人就坐，并送上本中心免费的茶水请客人稍候之后及时归位，继续接待下一位宾客。
门市货物管理制度 6
第一部分员工基本规章制度
一、总则：
1、遵守国家法律、法规、遵守社会公德。
2、遵守公司各项规章制度和守则，以及日常的各种规定，维护公司的利益。
3、尊重上司，服从指挥和工作安排，并对工作认真负责。
4、从小事做起，精益求精，至诚至信，追求卓越。
5、努力学习，追求一流工作水平，高质高效地完成各项工作任务。
6、文明礼貌，团结友爱，讲求仪表，注重礼节，勇于提出意见和自我批评。
7、严守工作纪律，保守公司秘密。
8、忠于本公司的利益，不得参与其他公司对本公司的商业竞争。
二、工作时间：
1、每天工作时间为八小时，不含用餐时间。部门经理根据工作实际情况需要，安排员工轮班。
2、因公司属服务行业单位，员工每周的休息日及法定节假日由部门经理根据工作需要安排，轮休方式实施。
3、必须认真遵照部门排班表的安排，准确无误地上下班。未经部门负责人同意，不得随意更改。
4、未按部门安排的时间上下班出勤，作旷工处罚。
5、每月正常出勤上班，可享受四天有薪休假。
6、所有迟到、早退或脱缺勤的员工，一律按公司考勤管理制度处理。
三、工作制度：
1、工作时间一律不看与工作无关的报纸、杂志、书籍、上网等。
2、不利用公司电话打长话、闲聊。
3、严禁工作时间内聊天、闲谈、吃东西、饮用酒类饮品、玩游戏看电视、睡觉及做其他与工作无关的事情。
4、下班后，无特殊事务，未经部门经理许可，不得在工作场地逗留。
5、工作时间内，不接待私人来访者，不处理私人事务。如遇特殊情况，须经部门当班主任级以上领导批准。
6、工作中，必须服从上级的领导和调派，如有意见应用正常渠道申诉，因工作需要请示上级，应逐级上报。
7、工作中，不得擅离工作岗位或窜岗。
四、仪容仪表要求：
1、工作时间员工必须按公司仪容仪表规定穿装干净整齐的制服。在左胸前佩带工牌，工牌不得有任何饰物遮挡。
2、脸部、手部保持清洁，上班前不吃异味食物，保持口腔清新。
3、员工头发要常洗、整齐，保持不得有头屑出现。不可染怪异颜色。
4、男员工头发不可过长或剃光头，其头发长度，不得触及后衣领，发脚不得盖过颈部，不准留小胡子、鼻毛不得长出鼻孔。
5、女员工上班应化淡妆。上班时间内不可当众补妆。女员工发型应干净、自然、整齐，不得披头散发、短发不过肩，长发要扎起。
6、工作时间不要佩戴过多、过大夸张饰物。
7、工作时间应精神饱满、注意个人仪态。
五、举止行为要求：
1、员工应仪态端正，待人和蔼，文明礼让。
2、举止得体，不做不洁、不雅之动作。
3、上下班时，同事之间应相互致意。
4、应以微笑的面容、规范的语句、热忱的态度服务每一位客人。
六、纪律要求：
1、必须按时上、下班。
2、保守会所秘密。自觉遵守本机构的规章制度，认真履行岗位职责，执行操作流程。
3、服从工作安排，下级服从上级，上级尊重下级。
4、发扬拾金不昧的精神，拾到财物应主动报告和上交。
5、与同事要互相团结友爱，建立良好的团结合作精神。
6、员工上下班应使用指定员工通道，主动接受保安员的正常检查。
7、员工工衣柜不可存放食品及危险品。本机构保留对员工工衣柜的抽查权力。
8、不得擅自在员工食堂外或非指定地点用膳。
9、不得擅自使用客用设施。
10、养成良好的卫生习惯，上班前及便后要洗手。
11、在当值前或当值期间，非因工作需要，不得饮用含有酒精成分的饮品（包括啤酒）。
12、未经批准不得在当值期间到营业场所会客。
13、当值时不得与员工或顾客进行私人物品买卖。
14、礼貌待客，不得对客人作出不雅的动作，不得说服务忌语，不得与客人争吵。
15、不得在营业场所发出污言秽语、大声叫喊、吵闹、嬉戏。
16、不得擅自张贴或涂改，撕掉公告。
17、团结友爱，不得对员工进行人身攻击或恶意中伤。
18、不得从事同行业的兼职工作（包括提供咨询、顾问服务）。
19、不得在会所内造谣生事，不得组织或煽动员工罢工、斗殴、聚众闹事。 20、不得有偷窃行为。
21、不得利用工作之便，挪用、贪污、私吞会所财物。
22、严禁在公司范围内或工作时间内赌博、打架。
第二部分人事用工制度
一、招聘原则：
1、人事部根据用人部门的实际工作需要和用人编制要求，按照本公司对应聘人员的工作能力要求，通过各种信息渠道向社会公开招聘。
2、人事部秉着“任人唯贤、择优录用”的原则，核实应聘人员的身份及工作技能，并对应聘人员初次面试。
3、对符合公司招聘条件的应聘人员，直接推荐给用人部门经理考核。
4、下列人员不能聘用：
1）、未满16周岁
2）患精神病、传染病或身残者
3）持不合法证件者
二、试工与入职：
1、经用人部门主管面试考核合格的应聘者，由总经理签批同意后，到用人部门试工三天。
2、试工期间，由用人部门对新员工进行职前培训及工作能力的考核。试工结束后，部门经理签署意见，并通知试工者到人事部办理入职或离职手续。
3、新入职员工，在办理入职手续时，须提交身份证复印件、健康证、流动人口计划生育证（限女性）、学历证书复印件、一寸免冠彩色证件照五张。特殊岗位员工（收银员、更衣员）在入职前应办理深户担保。
4、新入职员工须通过为期三个月的试用期考查。试用期计入员工在本公司的工龄。
5、在试用期间，部门主管根据员工个人的工作表现和工作态度，给予员工考评，将考评结果报人事部。考评合格者，经总经理签批同意后，办理转正手续。
考评不合格者，部门经理有权建议延长试用期但不超过六个月，或不予录用。
三、辞退和辞职：
1、辞退
（1）试用期间不合用者，公司需提前一个星期通知员工，未足通知期，以工资补足，员工正
常办理离职手续。
（2）工作期满三个月以上者，公司认为不能再继续留任欲辞退的员工，公司需提前15天通知员工，未足通知期，以工资补足，员工正常办理离职手续。
（3）若公司因业务发展需要或经营方针改变需要裁员，将做如下处理：
①未满试用期者，不做任何补偿；
②试用期满按实际工作月份，以一个月补发一天工资的形式补偿。
③工作满一年或一年以上者，补发一个月的基本工资。
（4）员工一个月之内旷工累计七天或连续旷工三天以上，或一年累计旷工十天以上者，作自动辞职处理，公司予以除名辞退，不做任何离职结算。
（5）有下列情形之一的，公司可立即解雇有关员工，不做任何补偿，员工需接受公司处罚后，再正常办理离职手续。
①员工已受到最后警告，但该员工一再违反公司的有关规定。
②员工被公安机关确认违反国家法律、犯有刑事罪行。
③犯有严重的错误，造成公司声誉上、经济上的损失，除做必要之赔偿外，并即时辞退。触及刑事条例者送公安机关处理。员工在候审期间，可延长于判决结果后处理。
（6）辞退员工由部门经理填写“员工辞退单”，经人事部核查、总经理签名后生效，并由人事部通知有关员工办理离职手续，给予退回有关证件，但档案不给予退回。
2、辞职
（1）员工辞职时必须提前15天以书面形式向部门经理提出申请。未足通知期者，从工资中按天计数作相应扣除。每延迟一天申请，扣除一天工资。
（2）自员工递交辞职申请书之日计起，部门经理必须在七天内对员工做出明确答复，将批复同意离职员工的辞职申请书中注明员工最后工作日期后，交人事部转呈总经理签批意见。
（3）员工当天递交辞职申请就当天决定不上班者，属即辞即走。
（4）部门经理在接到员工即辞即走的申请时，应及时将员工辞职申请交人事部转呈总经理签批意见。
（5）办理即辞即走员工的工资结算，相应扣除15天工资作为代通知。
（6）获辞职批准的员工，在未到离职日期时，必须如常工作，并不得故意造谣生事或闲散怠慢，如有违反，视情节轻重，根据公司管理制度的规定，给予严厉处罚。
（7）员工提交辞职申请未获批准，而擅自不上班者，视为旷工行为处理。
（8）连续三天旷工者，作自动离职处理。公司不予办理任何离职手续，由人事部直接注销其
员工资格。
3、离职手续的办理
（1）员工在完成最后工作日正常工作任务后，须在二天内到人事部办理离职手续，逾期将按每日50元的标准，扣除食宿费用。
（2）离职人员办理离职手续时必须交还公司发放的一切物品，未能全部交还者须按规定赔偿。
明细如下：
未交饭卡，赔偿100元；
未交员工证。赔偿30元；
未交员工工牌，赔偿50元；
未交《员工手册》，赔偿50元；
交还的《员工手册》残缺不全或有乱写乱画的，赔偿50元。
丢失工衣或损坏工衣，按工衣的成本价赔偿。
（3）员工办理完离职手续后，需及时搬离员工宿舍，每拖延一天，扣款50元。
（4）员工正常办理离职手续后，公司给予退回员工有关证件（包括流动人口计生证、健康证），但档案不给予退回。
4、离职薪金结算和发放
（1）凡试用期内离职员工均需扣除岗位培训费50元。
（2）人事部在员工正常办理离职手续后，即时核算员工离职的工资。
（3）员工在人事部核算工资之日起计的下周二，凭个人有效身份证到财务部领取离职工资。
（4）自动离职员工，公司不做任何结算。
第三部分人事调动政策
一、调动条件：
1、升职/调职：员工的升职或调职须符合以下条件：
（1）某职位有空缺时；
（2）将升职/调职员工在连续三个月内没有违反纪律的问题；
2、降职/免职：员工的降职或免职须视该员工所任之职位是否合适及能否胜任，或惩罚处分的轻重而定。
二、调动程序：
1、公司内部部门之间根据工作需要和员工的专长，内部调整员工分配。
2、调动之前做好员工的思想工作，应以员工自愿为原则。
3、由调出部门经理填写“员工调动表”，调入部门经理及员工均需在“调动表”上签名。
5、人事部核对员工资料签批意见后，交总经理签署生效。
6、调动后的第一个月为试用期，并领取该职位的试用期工资。
7、员工调职工作后，若因工作不胜任该职或犯有过错，公司可视情节作出降职或再次调整其工作岗位，或者作出免职决定。
三、晋升程序：
1、部门根据人员编制和工作需要，提升思想品德好、工作表现出色的员工。
2、由部门经理填写“员工调动表”，并写出该员工工作考核评语，交人事部核查。
3、人事部应多方面了解该员工的表现，将材料呈交总经理审核。
4、总经理签署后正式生效。
5、调动后的第一个月为试用期，并领取该职位的试用期工资。
6、该员工调职工作后，若因工作不胜任该职或犯有过错，公司可视情节作出降职或再次调整其工作岗位，或者作出免职决定。
第四部分薪资福利管理制度
薪资是员工个人工作的相对给付，与他人无涉，所以属保密事项之一。员工不得公开谈论和打探他人工资。
一、薪资：
1、本公司按岗位设定薪酬，实行月薪制，按当月天数核算日薪资。
2、薪资属税前工资，以每月实际出勤天数+每月正常有薪假，核算薪资。
3、每月10日发放员工上月工资，每月15日发放技师工资。
4、本机构有权根据经营状况，调整工资标准。
二、福利：
1、员工的福利待遇按其工种编制标准执行。
2、一线员工均可享受公司免费提供的膳食。
3、一线员工均可享受公司提供的免费住宿，住宿水电费每月交费RMB30元。超出费用标准的房间，按房间实际用量，人均分摊。
4、公司为员工办理国家和地方政策规定的“社会基本养老保险”，其中个人承担部分由工资中按月扣除。
三、有薪假期：
（1）休息日
员工按照部门经理按排的工作时间上班，每工作六天，可享有一个带薪休息日。更改休息
日需书面申请并由部门经理批准。
（2）法定假期
员工每年均享有国家规定的法定假期，如法定假期员工正好当值，由部门安排员工补休。
元旦（1月1日）一天
农历春节（农历正月初
一、初二、初三）三天，国际劳动节（5月1—3日）三天，国庆节（10月1—3日）三天，（3）年假
员工连续在公司任职时间，满12个月可享有七天的有薪年假。
员工符合申请休年假的标准要求时，须提前15天书面申请，由部门根据工作情况安排。
年假不得累积享受。必须一年内使用，否则作放弃年假。
员工在休年假期间，遇国家法定假时，员工不再享用法定假。
（4）婚假
员工在公司任职期满一年后，在当年合法办理结婚登记手续者，可凭合法有效结婚证书向公司申请有薪婚假七天（婚假以国家签发结婚证书时之日起计一个月内有效）。
（5）恩恤假（丧假）
员工在公司任职时，其亲属（指配偶、父母、子女）不幸去世，员工可凭相关合法有效证明申请有薪丧假三天。
（6）产假
在本公司连续工作满一年者，符合国家计划生育政策规定怀孕的女员工，可享有产假90天。
若难产的（有医院证明）可增加有薪产假15天。
在本公司连续工作满一年的男员工，其妻子在符合国家计划生育政策规定下而怀孕，男员工可享有3天有薪假。
（7）工伤
员工在工作期间，因执行工作任务发生人身伤害，导致无法正常工作时，应及时到正规合法医生治疗。并由部门经理写工作报告详细说明事情发生的过程，同时附员工医疗诊断书，经人事部核实资料，总经理批准后，给予工伤假，此假为有薪假期，按员工日薪50%计发。
四、生日祝贺：
员工在本人生日的当月，均获邀请参加由人事行政部门组织的当月员工生日联谊活动。
五、员工培训：
所有员工均需要接受公司的培训，接受培训是员工的权利和义务。
第五部分考勤管理规定
考勤是公司管理的基础性工作，是计发员工工资、奖金、劳保福利等待遇的重要依据，全体员工上下班都必须打考勤卡登记。考勤的管理工作由人事部负责。望全体员工认真自觉遵守。如有违规者，必将严惩。
一、打卡制度：
1、上、下班时，必须自觉佩戴带有本人照片的员工证到打卡处拿取自己的考勤卡，排队打卡。
2、员工应保持考勤卡的整洁和记录的清楚，涂改或重打无效。
3、考勤卡仅限员工本人使用，严禁替代他人打卡（包括调休调班者）。违规者，代打卡者和被代打卡者一并予以旷工一天处罚。
4、由保安部负责监督员工打卡情况，发现有违规者，应及时登记情况，交人事部处罚。
5、员工在打考勤卡时，必须配合保安部当班人员维持秩序。若发现保安部当值人员有渎职现象（如包庇违规员工或对违规现象置之不理），可到人事部如实反映情况，交人事部严惩重罚。
6、遇打卡钟检修，由部门当班主管负责在员工考勤卡加签考勤时间，并签名。
7、遇有紧急事情而没打考勤卡登记时，每月可向部门经理申请二次签卡记录。
8、员工调休、调班必须经直属上司同意并在考勤卡上注明，非同一岗位、职级的员工不允许调休或调班。
二、考勤制度：
1、在规定开始上班时间到点时，仍未到岗工作，视为迟到。有迟到行为，按以下规定处罚：
①迟到5分钟内，扣RMB 5元；
②迟到15分钟内，扣RMB 15元；
③迟到30分钟内，扣RMB 20元；
④迟到1小时内，扣RMB30元；
⑤迟到1小时以上，4小时以下时，扣除半天工资（员工半天工资低于50元时，按50元计算）。
⑥一月内累计三次迟到在30分钟以内者，除扣除迟到处罚外，追加罚款20元。
⑦一个月内累计三次迟到30分钟以上者，除扣除迟到处罚外，追加一天旷工，扣1天工资。
2、在规定下班时间未到，提前离岗不干工作的，视为早退。有早退行为，按以下规定处罚：
①在规定下班时间前10分钟内离岗者，扣除RMB10元；
②在规定下班时间前，超过10分钟擅离岗位者，按旷工半天计算，扣除半天工资（员工半天工资低于50元时，按50元计算）。
③一月内累计三次早退在10分钟以内者，除扣除早退处罚外，追加罚款20元。
④一个月内累计三次早退10分钟以上者，除扣除早退处罚外，追加一天旷工，扣1天工资。
3、有下列行为之一者，视旷工处理。旷工日不计工薪，旷工一天扣罚3天工资。
①无故不上班者；
②未经批准擅自离岗1—4小时作旷工半天；4小时（含）以上者，视旷工一天；
③未经办理请假手续或假满未经批准续假，而擅自不出勤上班者。
④请假或调班调休申请未被批准而不上班者。
⑤连续旷工3天或一个月内累计旷工3天，将作为自动离职处
第六部分病事假管理制度
一、申请事假程序：
员工因私人事情不能正常上班，需请假的为事假。员工一个月内请事假次数不得超过三次。
1、员工请事假，应提前填写“员工请假单”申请，由部门经理签批意见，交人事部核实备案。
2、经理级以下员工需连续请事假时间达5天以上，经部门经理、人事经理签批同意后，必须由公司总经理审批同意，方可休事假。
3、经理级以上员工请事假，必须由总经理签批同意，方可休事假。
4、副总经理级以上员工请事假，必须由公司董事会签批同意，方可休事假。
二、申请病假程序：
员工因病不能正常上班的假期为病假。
1、员工申请休病假时，必须提供正规医院（有盖章）的“休假建议书”及治疗费用收据，并填写“员工请假单”交接部门经理签批，交人事部核查资料备案，方可休病假。
2、员工如在当班时突然生病需请假，由部门当班负责人写书面证实，员工填写“请假单”，事后交部门经理签批意见，交人事部核查资料备案。
三、病（事）假规定：
1、员工请病（事）假，均为无薪假。
2、所有需请假的员工必须根据实际情况，填写“请假申请单”，按有关规定办理审批手续，经人事部备案后方可休假。遇有特殊情况，应提前电话告知部门经理，事后完善补假手续。
3、员工当月累计请病（事）假达4—6天，须减扣一天有薪假期；
当月累计请病（事）假达7—11天，须扣2天有薪假期；
当月累计请病（事）假达12—17天，须扣3天有薪假期，依此类推。
4、员工谎报请假理由经查明属实者，以旷工论。
5、员工如因急病来不及提前办理请假手续，应打电话向部门经理说明情况，经同意后方可休假，并且，在休假后按规定补办请病假手续。否则，以旷工论处。
6、凡发现患有慢性病或传染病的员工，公司按病假处理作停职治疗，停职治疗为期三个月。三个月过后，仍未能痊愈者，将作终止合同处理。
第七部分员工奖惩制度
在这个集体里，我们每位员工都要发扬主人翁精神，明确自己的'权利和义务，全面理解公司制度的合理性和科学性，以良好的精神面貌和工作热情投入到工作中，将本公司的服务推向新高点。特制定“非管理级员工奖惩制度”。对表现突出的好员工予以实质性的奖金嘉奖，并通报表扬。对违纪员工予以纪律处罚。望全体员工共同遵守执行。
一、奖励机制：
（一）奖励方法
1、由部门经理写出表扬该员工的具体工作事项，以书面报告形式，呈交总经理办公室签批同意。由人事部执行通报表扬，并予以奖金嘉奖。
2、员工本人或员工相互之间，可以以书面报告形式将具体事情写出来，上交部门经理，部门经理进行调查写出鉴评意见，呈总经理签批同意。由人事部执行通报表扬，并予以奖金嘉奖。
（二）奖励内容。
凡符合以下行为标准的员工，本公司予以嘉奖。
1、对待工作积极性高、认真负责，热情服务宾客，一个月内得到宾客一次以上的书面表扬，予以奖励50元。
2、遵守公司管理规章制度。
（1）实事求是地揭发违规员工的违规行为（可采取写检举信形式或直接向上级领导反映），经查实后，每次奖励30元。
（2）对私自拿取、挪用公司物品或宾客物品的违规员工，能够勇于揭发或当面制止的，每次奖励50元。
3、爱护、保护公司财物。
（1）当发现公司财物受到他人恶意破坏或偷窃时，能及时挺身而出，阻止对方违法行为，挽回公司经济损失，奖励100元。
（2）发现事故隐患苗头，及时向上级领导汇报，并积极采取防范措施，阻止事故发生，为公司重大挽回经济损失，奖励200元。
（3）对公司设备、设施，能够精心维护、保养，延长它们正常使用时间，予以奖励200
元。
4、节约公司能源，合理化使用公司低值易耗物品。
坚持抵制故意浪费公司低值易耗物品行为。如发现有故意违规行为的员工，可以马上向上级领导报告，经查属实，奖励30元。
5、维护公司企业形象。对恶意破坏公司企业形象、故意泄露公司商业机密的行为，能及时制止或勇于举报揭发，奖励200元。
6、保护公司宾客人身安全和财物安全。当发现公司宾客人身安全受到伤害或财物被损害时，能见义勇为者，奖励100元。
7、因服务好，得到宾客好评，宾客给予的奖励由部门经理负责分配发放。
8、向公司提出合理化建议（包括从管理方面和经营策略方面等），经公司采纳实施后，有明显
成效的，予以加薪100元奖励。或根据员工个人工作能力予以升职。
9、根据员工的个人工作表现，每月分部门评选优秀员工，予以物质奖励，并奖励公司净桑拿券一张。
10、设优秀寝室奖。
公司不定期对员工宿舍进行卫生、安全检查，评选最整洁的优秀寝室。予以奖励100元，同时授予流动红旗进行精神鼓励。
二、违纪处罚条例：
为了体现“诚实、积极、负责”的企业文化，尊重员工的劳动成果，对违纪违规、工作不负责任的员工，根据情节的轻重，分别予以纪律处分。
管理人员对其下属员工的行为兼负领导责任，若员工有过失行为而直属上司在当值时未能及时发现或纠正，将根据情节轻重对员工的直属上司作出领导失职行政处分。
三、违纪处罚明细规定：
1、口头警告
适用于轻度违反公司有关规定，但仅限于初犯。
2、书面警告
适用于违反公司的有关规定，部门经理填写“员工处罚通知单”，违纪员工在通知单签名，由人事部、有关部门和员工各保存一份。
3、扣分处理
第二次违反甲类过失和第一次违反乙类过失（见后），除对该员工作出书面警告外，并将作出扣分罚款处理。根据情节的轻重，给予违反纪律的员工最低扣5分，最高扣50分的处理（其中不包括赔偿损失），每分为人民币5元，扣分总额不超过员工当月工资的总和。
4、最后警告
凡在六个月内多次重犯同样的过失或其他错误，，需要部门经理与违规员工进行工作和思想上的沟通，并作最后警告，若其仍不知悔改，可被立即开除。
5、解雇与开除
凡触犯丙类或在最后警告发出后，该员工再一次违规将会被立即开除。被开除的员工，将不获任何补偿。若该员工涉及到刑事案件，公司可等到结果才作出处理。
四、员工申诉：
1、员工有权对不公正的处理或待遇，或者不接受任何处分，可亲自或书面向直属上司提出申诉。各级管理人员必须在接到申诉3天内给予明确答复。
2、为保障员工申诉权力的行使，若员工向本部门申诉后仍对处理结果不满意，可再次向人事部申诉。
3、员工在向人事部申诉期间和申诉后3个月内，用人部门如要辞退该员工，需经公司总经理批准。
4、员工申诉应基于事实，如凭空捏造一经查实将给予纪律处分。
五、员工违纪过失类别：
A、甲类过失
1、不使用员工通道。
2、不保持仪表的整洁。
3、当值时未穿整齐制服。
4、使用客用设施。
5、发出不必要之声浪、喧哗等。
6、工作时嚼口香糖或吃东西。
7、在员工饭堂以外用餐。
8、使用公司电话办理私人事务。
9、工作时收听收音机或看书、看电视、上网。
10、不礼貌地与客人、上司对话。
11、忘记或不配戴员工证。
12、工作效率或服务态度不佳。
13、未能履行岗位职责或违反操作流程、规定，但情节较轻，未造成不良影响者。
B、乙类过失
1、当值时睡觉。
2、对顾客粗暴无礼或服务态度恶劣。
3、突然中途停止工作离开工作岗位。
4、疏忽、不小心，破坏损坏公司财物。
5、工作失职，引致宾客投诉。
6、未经批准私配工作用钥匙。
7、拒绝公司授权之人员检查手袋、包裹等。
8、违反公司吸烟条例。
9、在公司营业场所售买私人物品。
10、不服从主管或上司合理合法命令及对上级不礼貌者。
11、发现对公司不利之事，提供假资料、假报告或知情不报。
12、擅自标贴、或涂改公司所贴文字和图片。
13、拿取或偷食公司或客人的食品。
14、擅闯禁区。
15、发表诽谤或虚假之言论，影响公司、客人或其他员工声誉。
16、未经批准，拿取公司物品作私人用途。
17、在公司内未经许可派发任何种类之标语或印刷品。
18、擅离工作岗位或到其它部门闲荡。
19、当值时嬉戏打闹。 20、私自更换工作用具。
21、私自动用公司的工具、设备。
22、未妥善保管公司的财物、资料、工具。
23、不执行公司管理制度和宿舍制度。
24、用不正当的手段索取客人小费、报酬。
25、工作疏忽或服务态度低劣引起客人投诉。
26、私自行走防火通道或触动防火警报系统、防火设备。
27、工作交接不清楚、并没有落实到位。
C、丙类过失
1、在公司内招接或代客人介绍暗娼。
2、危害公司任何人士。
3、殴打他人或互相斗殴。
4、作不道德交易或猥亵动作。
5、伪造公司文件票据。
6、携带或收藏一切禁品。
7、泄露公司或客人机密资料。
8、调戏、恐吓、威胁、危害或欺侮他人。
9、意图或企图偷取公司或客人、同事的财物。
10、触犯国家法规。
11、利用工作之便挪用、贪污、私吞本机构财物。
12、组织或煽动员工罢工、斗殴、聚众闹事。
13、从事同行业兼职工作（包括提供、顾问服务）。
14、在社会上，做出严重损害本机构声誉及利益之行为。
15、接受任何形式的贿赂或向他人行贿。
16、遗失本机构重要财物，造成重大损失。
17、触犯国家法律被判刑、拘留等。
六、员工有下列情况之一者，将作无薪处理：
1、员工因违纪而作停职调查期间。
2、员工因触犯社会治安管理条例或有关刑法，而受司法部门处理期间，停职期可顺延至有处理结果为止。
门市货物管理制度 7
1、门市不得私自指定摄影师，化妆师，特殊情况由彬彬审核为准，周一客人要指定惠健、小三、飞扬必须10点开始拍摄，指定摄化的必须备注原因（违规罚30元）
2、定两天拍摄的客人不得改为一天拍摄，违规门市30元每次
3、老顾客可做5%，员工朋友订单送5%或10寸纳米，由主管签名确认
4、特殊客人后期10%优惠必须三天内由黄经理签字，后期5%优惠则由主管签字，逾期不算，该单或做优惠的门市自己必须查核
5、待定套系的客人必须在客人选衣服之前由门市确定好套系（30元）
a）拍摄时间门市不允许安排在15：00以后拍摄，（违规罚10——50）分两天拍的客人不可安排2天都在双休（30元）
6、客人临时改期必须马上告知总台并在博城里移出（10——50）
7、订单门市不准收少于写真500，婚纱1000的'定金
8、门市订单时碰到婚期未定的客人必须说明后期制作需两个月。
9、遇到下雨门市让客人最好整组移出，若客人坚持要拍摄，必须明确告知客人下次将会安排一对二拍摄，并且摄化会改动（违规安客怨处理）
10、 35天之内为急件（急件费30元），选片或放大加急10元
11、客人汇款必须汇公司帐号，让出纳半小时查账回复
12、客人来门市部补余款必须当天告知主管（5元）
13、员工不得在公司的POS机上刷卡（200元）
14、 FLASH不可更换其他相框，而相框换FLASH由主管决定
15、加拍一个人需要额外加500元并只排一组服装
16、客人带外景DV师或朋友需另加100元（自备车除外）
17、原则性的问题不准门市打电话给黄经理或叶总
18、当出现套系内容更换或活动时以原先订单套系为准
19、所有产品的价格以电脑为准
20、门市管理好自己的业绩本，如有离职必须把业绩本交接给部门主管
21、离职门市在离职日起计所有委派单交给在职门市并接手，有余款单公司按1%的提成给接手门市，无余款单，按写真，情侣每个单20元，婚纱每个50元给接手门市，门市订单定金收全款超过70%的按20，50元的单计算
22、门市不得在有客人的情况下谈论业绩（20元）
23、门市不得私自上网（100元）
24、门市不得自带公司资源，违规者取消当月奖金并罚2000元
25、门市会议每周一次，不参与者罚50元，迟到者每分钟扣一元，手机处于关机并静音状态（5元）
26、公司业绩不得对外公开（500——1000）
27、问题单业绩取消
28、不得向客人收取公司规定以外的费用（200——1000）
29、全款礼未领在博城里备注，订单3天内付清全款给予全款礼，订单3天内拍摄不给予全款礼，一个星期内拍摄当天付清全款给予全款礼。
30、遇到特殊情况，员工不得私自打电话给客人（30——50）
门市货物管理制度 8
厦门市物业管理若干规定解读如下20xx年3月24日，省十一届人大会第二十一次会议表决通过《厦门市物业管理若干规定》，新规6月1日起施行，《厦门市住宅区物业管理条例》同时废止。
一、业主大会召开问题
1、《规定》明确要求建设单位承担起相应的责任。建设单位在物业管理区域符合召开首次业主大会的法定条件后30天内，应当向物业所在地街道办或镇政府提交成立业主大会的书面报告;建设单位未提供报告的，业主也可以向街道办等自行书面提出成立申请。
2、《规定》明确由建设单位承担首次业主大会成立所需的经费，并协助街道办或镇政府组织召开首次业主大会。
3、街道办或者镇政府应当在接到书面报告或者请求之后30天内成立筹备组。
二、对同一物业管理区内分期开发的物业，业主委员会成立规定
对同一物业管理区内分期开发的物业，《规定》要求按照建筑面积比例预留未开发物业的委员名额，以保证后期业主的合法权益。
三、关于物业更换问题：旧物业被炒，2个月内须交接撤出
1、《规定》明确，对物业企业要进行资质管理，加强信用评价和监管，建立诚信档案。对违法违规严重的.物业企业要列入警示名单，2年内不得参加本市的物业服务竞标。
2、对那些物业服务合同到期或者业主大会表决“炒掉”的旧物业，《规定》明确，旧物业应在合同终止或者决定之日起60天内撤出服务人员，退出物业管理区域，同时移交有关资产、物品和费用。
3、拒不撤出的，建设行政主管部门要责令其限期改正;逾期不改则列入警示名单，处以5万元以上10万元以下罚款，并可依法吊销或提请吊销其资质证书。
四、物业经营收入须在显著位置公示
1、《规定》明确规定，前期物业服务企业应当将扣除经营管理费用后的经营收入，自收到之日起30日内存入专项维修资金专户，经营管理费用支出不得超过经营收入的30%。成立业委会后，具体管理成本与经营收入比例由业委会与物业服务企业进行约定。
2、新规实施后，没有业委会的小区公共收入将重点列入主管职能部门监管。新规明确，扣除物业服务企业对物业共用部位、共用设施设备的经营管理费用后的经营收入应存入市建设行政主管部门设立的专户，经业主大会决定，可以用于抵扣业主的物业管理费用以及业主大会决定的其他事项的支出。
3、《规定》还要求经营收入的收支应当在物业管理区域内显著位置和市建设主管部门的网站进行公示，业主可以进行监督。
4、专项维修金属业主所有。首期专项维修金由建设单位按照造价计算的投资总额的2%，在竣工验收备案前一次性划入专项维修金专户，并按栋(户)建账。
五、物业违规管理规定
1、新规指出，物业服务企业不得为业主指定搬运、装修等特约服务，或者采取其他方式限制业主自由选择搬运、装修等服务。一旦违反规定，可由城市管理行政执法部门处以五千元以上二万元以下的罚款，如果情节严重还将列入警示黑名单。
2、新规指出，物业服务企业一旦发现违章搭建、装修、改造、一套改多套等影响相邻权的问题等行为，除立即制止外，应在24小时内报告城市管理行政执法部门。城市管理行政执法部门接到报告后，对正在实施违法行为的，将书面通知供水、供电单位。供水、供电单位应当配合，暂时停止供水、供电直至业主或者使用人改正违法行为。
门市货物管理制度 9
1、讲究仪容仪表，淡妆上岗，按公司规定着装，违者每次乐捐20元。
2、按时上下班，凡迟到五分钟内，按5元乐捐，以后每多迟到一分钟则多加1元乐捐；一月内凡累计迟到超出3次或迟到累计达30分钟以上者，则除去当月全勤奖金；凡请病假超过3天（请病假必须有医院证明）或请事假超过1天（含一天）者，则除去当月全勤奖金。
3、上下班必须打卡，外出办事无法回店打卡者，必须有店长或相关负责人签字。凡漏打卡者，每次乐捐10元。3次不打卡者，加收乐捐费100元。凡迟到不打卡者，按旷工论处（扣除工资3天）。
4、不得私自调班，调休及加班必须有负责人签字，否则不予承认。调休没有签字的，按早退论处（即1小时按3小时计算）。
5、上班时间严禁外出、吃早点、玩手机，违者每次乐捐50元。
6、严禁利用公司的资源谋取个人利益，包括私自拷片、卖片等，违者以除名论处。
7、对于侵占公司财产者，将被公司除名并按侵占物品的十倍金额赔偿，之后移交公安机关处理。
8、严禁消极怠工，必须严格服从领导的安排，违者乐捐200元。
9、妥善保管公司财物，人为造成的损失，将由当事人照价赔偿。
10、任何时间碰到顾客，都必须微笑问好或点头打招呼，违者每次乐捐10元。
11、严禁在工作时间内干与工作无关的事情，上班时间内严禁看电影、电视剧、玩游戏，玩电脑，违者每次乐捐200元。
12、做好各自包干区的卫生，做好清理摆放工作。违者乐捐10元。
13、按规定站门迎宾，人为原因造成缺岗，当值人员将乐捐10元。
14、对待顾客必须热情服务，态度要谦和、大方、彬彬有礼。顾客进店或有顾客问询必须立即起身接待，不得不理不睬，要迎进来送出去，违者每次乐捐20元。
15、回复顾客问题时必须面带微笑，不得与顾客发生争吵，违者每次乐捐500元，情节严重者除名（凡监督检举以上行为的，经查证属实者，奖励300元）。
16、严禁在店内大声喧哗、嬉闹。工作中无视组织纪律、在店内争吵谩骂、争抢业绩（将被取消业绩）的，每次乐捐500元。
17、熟悉业务知识，做客人的好参谋，规范开单、填单，违者每次乐捐20元。严禁手写单操作。
18、妥善安排预约拍照的顾客，并与摄影师（及助理）做好衔接工作（如点拍、特殊要求拍摄等，未通知摄影部未沟通者）违者每次乐捐20元。如造成退单事件，则按原单价格的20%赔付，额外产生的其他费用也将由当事工作人员承担。
19、当天的工作当天完成，养成独立操作的习惯，下班前整理好自己的'工作单，对第二天预约拍照的顾客进行电话确认，与摄影部做好衔接工作。违者乐捐20元。
20、选片门市严禁漏单，误件事件的发生，违者每次乐捐100元，如由此产生的退单事件，则按原单价格的20%赔付，额外产生的其他费用也将由当事工作人员承担。
21、提醒顾客在拍照前缴足金额，如当日未缴齐，当值门市必须在定单上标注，提醒选片门市在选片前补齐，由此造成的损失，将由当事人全额赔偿。
22、陪选门市必须耐心陪同顾客选片，并亲自掌握鼠标，技巧性地给予顾客建议，做好客人的好参谋，违者乐捐20元。
23、选片门市一定要在小样后标注顾客要求，如未标清或漏标的，由此产生的费用将由当值人员承担，并乐捐50元。如由此产生的退单事件，则按原单价格的20%赔付，额外产生的其他费用也将由当事工作人员承担。
24、跟踪二次看样的顾客单，做好门市、数码部的衔接工作，因衔接不当造成的客诉，违者每次乐捐50元。如果造成成本损失，自行承担赔付。
25、门市之赠送权限不能超出规定范围，超出权限必须取得店长同意并签字，否则不计业绩，给公司造成的损失，由当值门市填补并补齐差价。
26、需要加班时，不得找借口推辞，违者公司将予以辞退。
27、严禁带非工作人员进入照场等重要工作场所，不得私自带非工作人员参观逗留，违者每次乐捐50元。
28遵守公司制度，不得泄漏公司机密及文件，违者除名。
门市货物管理制度 10
第八条
类比法
主要通过对相似行业、同行业竞争对手现行的门市经营成功经验，结合发行室目前经营现状而制定的。
第九条
经验对比法
主要根据发行室过去3-5年内的门市经营执行情况和未来发展规划要求以及客户对发行室相关信息反等综合因素而制定的.。
第十条
综合法
在类比法与经验对比法分析的基础上，综合其他因素而制定的。
门市货物管理制度 11
第十一条
门市经营管理内容
(一)经营方式
(二)经营管理
(三)经营政策
(四)经营业绩评估
第五章经营方式
第十二条
经营性质
门市经营部为发行室非独立法人的对外经营实体。
第十三条
经营范围
以经销国家标准图集为主，兼顾其他地方标准以及建筑标准、规范等相关图书。
第十四条
门市经营部管理方式
(一)发行室对门市经营部管理采取以销售目标为导向的管理方式，兼顾经营过程监督和考核。
1.管理过程监督
(1)年度营销计划、年度销售目标由发行室向门市经营部下达;
(2)经营部经理定期参加发行室中高层会议，按一定程序向主任、主任办公会成员进行述职，介绍门市经营部经营情况;
(3)每季度向主任上缴经营计划、销售目标完成情况分析报告。
2.财务监督
(1)每月份向发行室财务部门递交门市经营部财务报表;
(2)定期接受发行室财务部门的财务检查;必要的情况下，随时递交能反映经营状况的财务信息。
3.人事任免制度
(1)门市经营经理采取任期制，标准所有直接任免权，发行室有建议权;
(2)发行室有直接雇佣门市经营部员工的聘用权。
(二)门市经营部实行独立成本核算、员工薪酬结构可以独立但必须经过发行室批准
第十五条
门市经营经理职责
(一)全面负责门市的市场调研、市场开发、市场推广、销售、客户服务等工作;
(二)制定年度营销计划、销售目标，预算计划，并负责组织实施;
(三)组织市场开发，执行发行室的门市销售政策，完成门市的年度销售目标;
(四)根据门市销售特点，提出市场推广方案建议，协助实施市场调研、市场推广工作;
(五)建立客户管理档案，负责维持重要客户，与客户保持良好关系;
(六)及时作好函购用户和零散用户的产品配送和有关的服务工作;
(七)组织门市销客户需求预测，提出产品需求申请;
(八)加强客户沟通，作好退换货等售后服务工作;
(九)负责组织销售统计，定期向主任做销售分析汇报;
(十)协助市场推广和技术服务人员，作好门市的品牌宣传、产品促销、新技术信息发布等工作;
(十一)协助市场推广和技术服务人员，作好门市销售人员的技术技能和销售技能培训;
(十二)定期(每季度)向营销部门反馈市场综合信息(产品销售信息、客户档案信息、市场需求信息、客户反馈信息等);
第十六条
经营权限
(一)实施经营目标的决策权;
(二)非国标图集产品的进货权;
(三)门市经营成本的核算和控制权;
(四)门市经营员工的考核评价权。
第六章经营管理
第十七条
经营计划
(一)经营计划制定
1.经营计划包括范围
年度销售目标、经营预算、市场开拓计划、市场推广计划、渠道管理和经营方式改进计划、成本核算和控制计划、产品经营结构调整计划等。
2.经营计划的制定
经营经理在争取内部员工意见的基础上，负责制定经营计划。将拟订好的经营计划于每年的12月底上报主任进行审批，经主任办公会审议通过后，下发执行。
(二)经营计划执行
经营经理负责经营计划的全面的实施。
(三)经营计划监督和考核
1.日常经营计划监督和考核
由发行室主任负责日常经营计划的监督和考核。
2.经营计划执行效果评估
(1)由发行室中高层(部门主管以上)对门市经营计划进行审核和评估;
(2)每6个月进行一次审核，每12个月进行一次综合评估。
第十八条
业务管理
(一)业务管理流程
1.销售流程
每天每个销售班次由销售领班负责当班的销售业务，班次交接主要由销售领班之间进行交接，主要交接陈列架现有产品结构、码洋，提供相关产品的销售信息和客户的情况;
接班销售负责人根据店面产品陈列产品结构、码洋数要求进行相关产品上架。
下班销售领班即将统计和整理好的.产品销售、大客户资料信息上缴于经营经理。
2.销售结算流程
销售结算员在下班前将当天的门市销售资金、函购产品资金以及门市外购图书支出资金制成财务报表形式上缴经营经理。
3.经营经理管理流程
(1)经营经理管理对门厅经营业务进行监控。
(2)分析研究统计分析员上报的每班次销售资料报表，对存在问题制定相应管理措施。
(3)每7天召开一次销售工作协调会，一方面对前一阶段的工作做小结，另一方面布置下一阶段的工作计划。
(二)业务管理方法
1.责任到位，目标分解
根据业务性质和岗位职责，各负其责，将经营计划和工作目标进行分解落实到人。
2.过程监督，结果考核
对业务销售采取实时监控和业务指导相结合的原则，对每一个班次、每一个人每7天做一次小的总结，每一个月做一次考评，根据销售业绩随时做经营计划和销售目标调整。
(三)业务管理内容
业务管理内容包括：店面的市场推广、产品销售、客户管理等方面的内容。
1.市场推广
(1)总体要求
门市进行的促销活动必须按发行室批准的营销计划书的要求进行，不能擅自举办相关的促销活动。否则作例外处理，上报主任审批再实施。
(2)产品促销
产品促销主题要明确，同时配合相应的POP资料或其他宣传材料。
产品促销员要经过统一培训而且在促销过程中严格执行《促销管理制度》规定。
(3)媒体促销
原则上，门市不做媒体促销活动，除非由发行室统一安排。
2.产品销售程序
(1)销售前准备
当班销售领班在交接班后，一方面安排人清点陈列架上的产品，不足的产品领货过上架;促销礼品、POP材料要摆放在醒目的位置;另一方面简单清扫一下店面卫生。
(2)产品销售过程
首先由产品导购员向客户介绍产品，同时介绍新技术、新推出的产品，并把相关资料袋拿给客户，如有促销礼品再把相关礼品赠送给客户。
第二：产品导购员根据客户购书清单，帮助客户挑选产品。如果对缺货产品或对有些问题解答不了的则由领班负责。
第三：产品导购员将客户购买的产品转交给销售员对产品进行微机录入和价格核算;产品导购员继续为客户提供技术咨询服务。
第四：销售录入员对产品核算完后负责给客户开发票，并将购买产品清单转交给销售收款员，客户到销售收款员付款。
第五：产品导购员负责对客户产品进行包装。如果购买的产品很多则联系相关人员对产品进行打包或配送、托运等。
第六：如果客户非常重要或发展潜力很大，则由销售领班负责登记客户的背景资料和相关的联系方式，并将此资料录入重要客户档案。
(3)产品销售后
产品导购员负责对陈列产品进行清点;
销售员负责对销售产品进行统计;
收款员负责对销售资金进行清点，并制成报表形式;
销售领班负责账物核对，收集销售员和收款员的相关资料。
(4)销售总结
在下班前，由销售领班对当天销售工作做简单总结，总结今天的工作成绩和现存的主要问题，提出下一步改进的措施和方法。
3.函购产品或其他零售产品管理
(1)函购信函处理
当班的销售领班负责当班的函购信函处理。
(2)业务处理
产品导购员根据函购产品清单准备产品;
销售员根据产品核算价格、开发票及产品记帐统计;
收款员负责资金结算。
(3)产品包装
产品导购员负责产品包装。在产品包装中，并把相关产品宣传或企业形象推广方面的POP资料发送给客户。
(3)产品配送或发货
由销售领班协调发行室配送人员对产品进行发货。
第十九条
图书采购管理
(一)采购计划
图书采购计划由经营经理根据销售统计分析、库存码洋以及市场需求情况制定月份图书采购计划。
(二)图书采购
图书采购员根据图书采购计划，与有关出版社、发行站等进行电话询价，然后将相关信息反馈给经营经理，经批准后对图书进行采购。
(三)产品验收
负责库房管理的人员对图书进行质量验收，合格后办理相关产品入库手续。
第二十条
库房管理
(一)产品库存最低标准
由经营经理根据年度销售统计、产品销售季节特点制定《产品库存最低标准管理制度》，经内部讨论后进行实施。
(二)库存管理
负责库房管理的人员每月向经理上报库存产品报表。
第二十一条
经营成本管理
(一)经营成本管理内容
1.产品销售成本
发生在产品销售过程中成本费用。主要包括产品邮寄、配送、促销活动等方面的费用。
2.管理成本
门市经营部经营管理过程中所发生的费用。人员工资、奖金，办公用品、交通费、产品采购费用等。
(二)经营成本管理方法
根据本年度的销售收入指标、利润指标，确定年度经营成本，然后将年度经营成本费用进行分解，实行目标考核制进行过程管理和控制。
(三)经营成本管理过程
首先对成本进行预算，确立成本考核指标，对正常事件发生的成本实行过程控制，例外事件发生的成本实行上报审批制。
(四)经营成本考核
每月份召开一次成本费用控制协调会(也可以在其他会议上顺便进行沟通，不一定专门召开此类会议)，每季度召开一次资金使用、成本指标控制平衡会，每年度对经营成本指标执行情况进行评估和考核。
第二十二条
客户管理
(一)建立客户档案
1.客户分类
(1)按客户每年度购买码洋数分为大客户、重要客户、一般客户等;
(2)按客户分别区域分为：华东、华北、华中等;或按所在省份划分为北京、上海、广东、天津、山东、河北等;
(3)按客户购买频次分为：长期购买客户、多次购买客户、偶尔购买客户等;
(4)按客户购买形式分为：上门购买、函购、配送等;
(5)将以上客户进行综合分类等。
2.客户的背景资料
(1)单位所在行业：设计院?建筑工程公司?房地产开发?
(2)单位的性质、规模、经营状况、所在地区的实力;
(3)年需求产品码洋(估计);
(4)通常购买产品的通经?怎么知道标准所发行室的?
(5)客户的姓名、年龄、职位、职称、电话等。
(二)进行客户沟通
在客户资料统计分析的基础上，分类出大客户、重要客户和一般客户类型，并定期对大客户、重要客户邮寄产品宣传资料或新技术、新产品介绍材料。
第二十三条
营销数据库管理
(一)数据库内容
客户档案资料;产品不同类型、品种的销售信息;函购、门市产品销售信息;市场推广效果分析报告、月份产品销售分析报告、营销计划执行情况分析报告、库存管理分析报告、经营状况分析报告等。
(二)数据库管理
每月份对数据库信息作一次统计分析，每季度、每年度分别对数据库信息进行分析并形成分析报告，分别上缴给经营经理。
第二十四条
管理职责
(一)责任人
1.销售信息
(1)销售领班每天向经理上报销售报表。
(2)销售统计员(兼职)每月份、每季度、每年度分别对产品销售结算报表进行分析，形成分析报告分别报送经营经理、发行室营销管理、发行室财务管理各一份。
2.财务结算
(1)收款员每天向经理上报产品销售结算报表
(2)销售统计员(兼职)每月份、每季度、每年度分别对产品销售结算报表进行分析，形成分析报告分别报送经营经理、发行室营销管理、发行室财务管理各一份
3.库存
(1)库房管理员每月份向经理上报库存报表;
(2)销售统计员(兼职)每月份、每季度、每年度分别对库存管理报表进行分析，形成分析报告分别报送经营经理、发行室营销管理、发行室财务管理各一份;
4.客户档案
(1)销售领班每天收集、整理客户资料并向经理上报系统报表;
(2)销售统计员(兼职)每季度、每年度分别对客户档案资料进行分析，形成分析报告分别报送经营经理、发行室营销管理各一份。
(二)考核人
1.销售领班负责对产品导购员、销售员进行考核;
2.经营经理负责对销售统计员、销售领班、收款员进行考核;
3、同时发行室财务管理、营销管理负责对门市反馈信息的完整性进行考核。
第七章经营政策
第二十五条
发行室授权的经营政策
(一)具有相对独立的经营决策权;
(二)与发行室共享市场信息资源
门市经营部共享发行室的营销数据库信息、市场研究报告、品牌推广、POP市场宣传资料等资源。
(三)与发行室共享营销队伍建设资源
发行室帮助门市经营部进行销售人员培训和业务流程优化等。
第一条
内部激励政策
(一)薪酬激励
薪酬设计在奖优帮劣的设计前提下，更多的向创造价值大的销售员倾斜，加大了浮动薪酬的比例。
具体详见《薪酬设计方案》
(二)精神激励
1.晋升：根据工作绩效、工作态度、业务素质、发展愿望而对工作优秀员工进行岗位晋升。
2.岗位轮换：对有发展潜力、业务素质优秀员工进行多个岗位轮换。
3.通报表扬：对业务优秀的员工在门市经营部树立业务标兵，进行通报表扬。
4.培训奖励：对有发展潜力、业务素质好的优秀员工进行外派培训或在发行室内部培训。
第八章经营业绩评估
第二十六条
评估主要指标
(一)经营计划制定的科学性、合理性和可操作性
(二)销售目标完成率
(三)经营利润目标完成率
(四)经营计划全面完成率
第二十七条
评估方法
(一)评估时间周期
每6个月评估一次;每12个月做总体绩效评估。
(二)评估方法
主要采取内部访谈与座谈会等形式相结合的方法。例如：由主任或其他有关领导对门市相关人员进行个别交流/访谈，对经营计划执行效果进行测评;通过高层会议对门市经营目标、经营计划执行效果进行评估等。
第九章附则
第二十八条
本管理办法由门市经营部经理负责解释。
第二十九条
本管理办法的拟定或者修改由门市经营部经理负责，报主任批准后执行。
第三十条
本管理办法自颁布之日起实施。
门市货物管理制度 12
第一章总则
第一条
适用范围
本管理办法适用于中国建筑标准设计研究所发行室(以下简称发行室)。
第二条
目的
为充分调动门市经营部的市场开拓能力和市场发展潜力，创造良好的市场业绩，特制定本管理制度
第三条
原则
坚持业务管理的计划、组织、控制、考核相结合的'管理原则
第二章
门市经营组织管理
第四条门市经营管理制度制定
经营管理制度制定由门市经理负责制定，上报主任进行审批，审批后经过主任办公会审议通过后，再上报标准所有关领导审批，审批通过后下发执行。
第五条
经营管理制度执行
门市经理负责组织执行。
第六条
经营管理制度实施监督
发行室主任负责经营管理制度执行过程中的监督和考核。
第七条
经营管理制度实施效果考核
发行室领导(主任、副主任、所主管领导等)、主任办公会负责对经营管理制度执行效果进行评审。
【门市货物管理制度】相关文章：
门市管理制度07-25
货物管理制度03-25
仓库货物管理制度11-05
货物管理制度及流程12-02
危险货物管理制度04-26
货物运输管理制度12-27
【通用】仓库货物管理制度08-31
仓库货物的管理制度（精选22篇）04-25
货物运输管理制度15篇12-29