备品管理制度
在快速变化和不断变革的今天，越来越多人会去使用制度，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。大家知道制度的格式吗？下面是小编收集整理的备品管理制度，希望能够帮助到大家。
备品管理制度1
一、计划编制
1、检修材料与备品配件管理采用计算机及网络技术，实现网上编制、审批计划，网上查询库存物资，对备品备件的管理采用A、B、C分类法。
2、检修物资需用计划应有专人编写，内容包括物资名称、规格、型号、计划数量、交货期、价格、库存情况、采购数量、到货期、特殊物资的推荐厂家及技术要求和质量要求等。
3、新投产机组应及时与建设单位办理有关备品备件的移交手续，并及时制定该机组的备品备件清册。
4、编制备品备件计划应按一定的格式，明确备件的名称、图号、规格、材质、主机型号、单位、需用量、交接时间。审批后的备件需用计划原则上不允许修改变更，因客观原因或检修变更的，需立即通知供应部门计划员修改，重要备件需有关领导批准。
5、编制备品备件需用计划应根据年度检修计划确定，确定好大修、小修、更改、工程、维护、另购等项目、资金，根据实际需要确定需用量。
6、根据检修、更改、工程等计划提前准备相关备件，对于一些加工难、加工周期长、材质特殊重要的配件应提前半年或作年度计划，一般配件只需要提请季度及月计划。
二、修材料与备品备件的储备管理
1、企业应有重点地储备本企业专用的、经常换用和容易换装的检修材料与备品备件。
2、检修材料与备品备件的储备应经常保持定额储备量，并做到帐、卡、物相符。
3、企业应认真编制检修材料消耗定额、备品备件消耗定额、事故备品储备定额，并按规定程序审批后执行。
4、科学合理安排检修材料与备品备件的定额，根据实际情况及时修订，不断优化化储备定额和库存定额，减少资金占用。
5、对资金占用较大的事故备品，应积极开展企业之间的联合储备工作。
6、备品备件的领用应严格执行审批手续，事故备品被领用后应及时补充。
三、备品备件的质量保证
1、抓住到货、入库和领用三个环节，认真执行验收制度，并根据实际情况邀请有关科研院所和技术支持机构协助做好验收工作。
2、备品备件入库时应认真填写入库验收单并做好记录。
3、为保证检修材料、备品备件不受损伤不变质应采取相应的措施，保管精密备品备件应充分注意温度、湿度和阳光照射等因素的影响，金属制品做好防腐工作。
4、对重要的物资或备品备件应安排专人到生产厂家做好监造工作。
5、备品备件入库、领用应由供应人员、生产技术人员严把质量关，重要、特殊备件可请有关专家共同验收。
6、调查备品备件是否存在因质量问题，造成设备投运后发生故障的情况。
7、特殊项目所需的大宗材料、特殊材料、机电产品和备品备件，应编制专门计划、制定技术规范书，并按集团公司有关规定进行招标采购。
8、三年检修滚动规划中提出的重大特殊项目经批准并确定技术方案后，应及早安排备品备件和特殊材料的招标、订货以及内外技术合作等事宜。
9、标准项目的检修材料和备品备件定额应作为检修文件包的内容严格执行：特殊项目的检修材料和备品应有专人编写计划，经有关部门审核后执行。
10、定期检查备品备件的图纸、说明书及产品合格证等资料和凭证的.存档情况。
备品管理制度2
1、备品的购买要坚持计划性、实用性的原则；坚持用多少买多少，尽量不押库存的原则；坚持物美价廉的原则。
2、备品的购买由办公室先提计划，然后由校长审批，办公室有关人员负责购买。
3、备品的使用，坚持一次性发放和特殊需要特殊批准的原则。一次性发放：每学期期初根据办公需要一次发齐所需办公用品。特殊需要：因专项工作或活动临时急需的备品由所需部办或个人向办公室提出计划，再由办公室主任审批。
4、专项备品的购买，由所需部办向办公室提出计划，校长审批后，由办公室和专业技术人员一同购买，并及时记入固定资产帐。
5、学校固定资产按上级有关规定严格管理，凡属固定资产必须如实登记入帐，使用部办也要登记入帐，以便年终盘点。
6、所有备品的购入和使用都要立帐（学校、部办），入库出库详细登记，做到帐帐相符、帐物相符、帐实相符。
7、每年至少要对备品进行两次盘点，对自然淘汰或需要淘汰的固定资产，经领导批准后到国有资产管理局办理有关手续可冲帐，对新增固定资产要履行手续及时入帐。
8、按期维修破损的备品，延长备品的使用寿命，发挥其最大效益。
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