办公用品的管理制度范本
在不断进步的时代，大家逐渐认识到制度的重要性，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编帮大家整理的办公用品的管理制度范本，仅供参考，欢迎大家阅读。
办公用品的管理制度范本1
一、办公用品管理条例
１、办公用品应登记造册，并由秘书处统一发放和管理。
２、各部门应根据工作需要，按规定程序领取相关物品。
３、各部门领取办公用品时，应由该部门负责人打申请报告并签字，经秘书处同意方可领取，并备录在案。若领取物品数量较多或大件物品，需报上级组织。
４、各部门领取的办公用品由部门自身妥善保管，不得擅自借出。
５、各部门应有节制的使用办公用品，避免铺张浪费。各部门领取的物品应按规定数量领取，超出、破损部分均由部门自行解决。
６、办公用品为公有财产，不得损坏、遗失、据为已有。
二、办公用品借支条例
１、各部门向办公室借出物品，需经秘书处负责人登记在册，并注明所借物品名称、数量、借出日期和归还日期。
２、办公用品不得擅自向外借用，特殊情况急需外借时，须由使用方向秘书处打借条，经同意后方能借出。
３、借出物品应及时归还，经检查完好后，方能注销借条，并由秘书处保管。
４、借出物品未及时归还者，由借出人员负责追回，并停止借物者借取资格。
５、办公用品支出应由秘书处负责人根据各部门工作需求，按规定程序发放。
办公用品的管理制度范本2
为规范我所办公用品的采购、保管、发放工作，根据政府采购的有关规定，特制定本办法。
一、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节约、多店询价、购前审批、公开透明、记录完整、定期审核的原则。
二、办公用品采购的审批程序：由需用办公用品的人员向办公室主任提出书面购物申请。办公室主任根据工作需要，及时制定采购计划，按以下程序办理：
1、一次性开支在500元以下的，经办公室主任同意后，指定2人办理。
2、一次性开支500—5000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导同意后，指定2人以上办理。
3、一次性开支在5000—10000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导审核，由主要领导审批后，指定2人以上办理。
4、一次性开支在10000元以上的，由办公室主任提出意见，经有关领导审核后，提交领导会议集体研究决定。
三、办公用品的保管和发放按以下程序进行：
1、保管人员核对购物清单后，对购回的物品登记，按照保证质量和方便取用的原则，分类存放。
2、保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品，领用单留存备查，并做好详细记录，领用人员要签字认可。
3、保管人员要定期对库存物品进行盘点，随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，向主任汇报，及时编制采购计划，按规定采购，保障供给。
四、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检查，并征求各单位的意见和建议，增强责任意识、服务意识，改进办公用品的保管和发放工作。
五、在办公用品采购过程中，如有违法行为，要依纪依法予以追究。对于账物不符，记录混乱，服务不到位的保管人员，给予批评教育，情节严重的，按照规定给予纪律处分。
办公用品的管理制度范本3
为更好的控制办公消耗成本，规范公司办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。
一、耐用办公用品的领用：
1、耐用办公用品包括：办公桌，椅子，电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器，纸篓。
2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。
二、易耗办公用品的领用：
1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。
2、部门所需用品包括：传真纸、复（写）印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。
3、个人所需用品包括：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。
4、部门常用易耗办公用品月用量标准见附表。此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。
5、每月25日前，由各部门将次月《易耗办公用品需求计划表》填好（常用易耗办公用品不得超过每月用量标准），经部门负责人初核，综合办复核，总经理批准后，综合办公室认可后统一采购。
6、领用方法：由各部门按发放日期统一到综合办公室领取，填写《领料单》，经部门负责人签字后交综合办公室按《易耗办公用品需求计划表》发放，若部门领用超出需求计划的，须经总经理批准后方可发放。
7、部分办公用品（油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒）实行以旧换新原则，传真纸领用时须以中间纸交换。
8、电脑耗材品（鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等）由综合办审核方可领用，申领时须依旧换新。
9、本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。公司对于节俭成效突出的员工，公司将予以表扬。
三、未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领，按公司相关制度执行。
四、办公用品的领取。
1、一般办公用品可根据工作需要，由科室工作人员填写《办公用品请领单》（一式两份），经本科室主任签字后，直接到办公室领取。
2、特殊办公用品需经主管所长鉴批后，由使用科室填写《办公用品使用登记表》，直接办理领用手续。
五、办公用品的发放与管理。
1、一般办公用品的发放，由办公室负责人员依据经科室主任签字后的《办公用品请领单》，直接发放各使用科室。特殊办公用品的发放，办公室指定专人负责，经使用科室办理有关领用手续后，交使用科室具体使用和管理。
2、办公室指定专人负责办公用品的.管理工作，要做到分类存放，码放整齐，清洁有序。
3、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。
办公用品的管理制度范本4
一、管理范围
(一)本规范所指用品是指消耗性和非消耗性两类办公用品：
1、消耗性办公用品：指公司购置、订做的办公用家具、电器、器具等设备，主要包括：车辆、办公桌、椅、沙发、茶几、文件柜、书柜(架)、电脑及配置、调制解调器、功放机、音响设备、电视机、打印机、扫描仪、投影仪、摄象机、照相机、采访机、复印机、传真机、装订机、订书机、计算器、碎纸机、验钞机、交换机、电话机、手机、传呼机、饮水机、打卡机、微波炉、电饭煲、话筒、电钻、时钟等。
2、非消耗性办公用品：指公司购置、订做的各类办公用低值易耗品，主要包括：书写用品、装订用品、文档用品、文印用品、财务用品、工程用品、设计用品、学习用品、宣传用品、电器用品、通讯用品、维修用品、接待用品、活动用品、餐饮用品、清洁用品等。
(二)本规范所指管理是指：对上述办公用品的预算、审批、购置、检验、入库、登记、编号、报帐、配置、
领用、台帐、统计、报表、借调、保修、维护、修理、盘点、报废、档案管理等工作。
二、管理原则
(一)归口负责，统一管理：公司所有办公用品由总经办统一负责预算、购买、配置、发放和管理。
(二)预算统计，规范表单：各领导、部门应在每月20日前将次月所需办公用品报总经办，由总经办统计品种、数量，编制预算并报批。月底需进行购、发、存盘点统计。管理中的台帐和统计均使用公司统一制作的表单。
(三)一人一表，配额领用：办公用品的配发、领用登记实行一人一表。由总经办负责配发及领用手续的办理，按实数填写有关登记表，离职时清退。根据员工所在部门、岗位的不同，公司确定所领用办公用品的种类、数量和金额定额。
(四)节约使用，谁用谁责：公司员工应节约使用办公用品，凡超过配领定额的领用，原则上应经总经办主任同意。办公用品一经配发领用，领用人即对所领办公用品负有保管维护的责任，不得遗失和损坏。
三、管理程序
公司办公用品按下述程序进行管理：预算申报-审核审批-领款采购-验收入库-编号登记-配发领用-使用管理-统计报表。
(一)预算申报：每月底由行政人事部行政助理根据上月盘点和本月申请预计，填制办公用品购置预算明细表和上月预算执行情况统计表。
(二)审核审批：对上表由总经办主任初审后报财务经理审核、再报总经理审批。
(三)领款采购：购置预算审批后，凭此填写借款单并再由行政人事部统一负责采购。
(四)验收入库：购置的办公用品，应有行政人事部验收人员核查验收后，方能入库。购买经办人不能验收。
(五)编号登记：对公司购置的消耗性办公用品均须进行统一分类、编号，并同时对其随配钥匙进行统一编号。编号后用口曲纸和透明胶纸张贴在用品及其钥匙上。
(六)配发领用：凡配发、领用的办公用品，均需由总经办填写办公用品配发领用登记表，并由使用、领用人在登记表上签字。低值易耗办公用品的领用，按《费用管理规定》中配领定额执行。
(七)使用管理：
1、属个人使用的办公用品(包括个人办公桌/椅/柜/机等的相关钥匙)，由使用人负责管理。
2、非消耗性办公用品如有损坏遗失，总经办可要求领用人予以适当赔偿;已经损坏严重、不能再使用的，必须交回总经办，由集团综合管理部汇同总经办共同核实后作出报损处理意见，不允许使用人私自遗弃。
3、员工离职、离岗时，应将所配领办公用品(包括钥匙)交回总经办并办理交接手续。
4、公用办公用品由部门员工共同使用、部门负责人管理，如有遗失或损坏，应及时通知总经办，以便清查、修理、备案。
(八)统计报表：每月末总经办应对库存办公用品进行盘点，对当月办公用品购置、配领、库存情况进行统
计分析，并填制相关表单和统计表。
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