- 相关推荐
销售仓库管理制度（通用15篇）
在当今社会生活中，越来越多地方需要用到制度，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。那么制度的格式，你掌握了吗？以下是小编为大家整理的销售仓库管理制度，希望能够帮助到大家。
销售仓库管理制度 1
一、仓储管理队伍
仓储管理机构是存货控制管理和负责原材料物资收、发、存业务的职能组织，其主要任务是在生产副总的领导下配合生产部、工程部、销售部、采购部等部门，及时供应各部门所需的各类物资，以保证销售和生产的正常进行。同时负责存货的管理和安全，以加速存货的周转，节约资金，降低存储费用，避免存货损失，保障存货的安全和完整。为了完成上述任务，仓库必须结合公司实际情况，配备必要的人员和设备装置。
1．供应处根据仓库规模设立仓库主管、仓库组长、
2．仓库保管员，并可根据实际情况合并职能，但必须明确岗位职责。
3．仓储人员应当慎重挑选工作认真、细致、责任心强、熟悉业务及保管知识，作风严谨、思想品德好的人员担任仓储保管工作。
4．仓储人员必须职能明确，明确规定职责权限、工作范围和任务。做到既有分工又有配合、协调，人人忠于职守、守职尽责、勤奋工作，完成各自任务，实行岗位责任制。
5．严格规定纪律，建立仓库管理规章制度和工作规范，实行规范化管理。
6．建立仓储人员考勤考核、奖惩、升迁和轮岗轮训制度。实行监督检查，
制约不规则行为，激励其积极、认真、负责地完成各项任务。
7．实行交接班制度和人员调动交接制度，做好交接工作，明确交接人员的责任。
二、仓储管理制度
（一）仓存管理原则
1．库存合理原则
仓库的库存应根据公司的生产销售计划和资金情况，以及各类物资的生产周期情况。合理使用资金，防止盲目购进，超储超压，脱销脱供等情况的发生，对库存实行控制管理，适时调查库存结构和数量。
2．凭证收货、发货原则
仓库管理员应根据管理制度规定专人负责，按凭证办理收发业务，做到无合理性凭证不收发物资。仓管人员对物品进、出仓，应当即办理手续，不得事后补办；应保证帐物相符，经常核对，并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。
3．货物进出原则
坚持无进无出、先进先出原则，批次清晰，确保各类物资不积压、不损坏。
4．四清原则
即账、物、卡、数量相符清楚、规格批次清、质量性能清、主要用途清。
（二）仓库管理的有关规定
1．各类物资的入库管理：
（1）仓库管理人员应根据当月当日物资采购计划、生产计划、送货通知单对交库的各类物资进行验收，凡与计划品种、数量不相符的，必须向有关人员问明情况方可验收。
（2）仓库管理人员应按规定，根据质量安全检验人员开据的验货检验单予以验收，否则严禁入库。当实交数超出合格证上的数量时，应要求供方补开多出部分的合格证，才能予以验收入库。
（3）各类物资入库时，仓库管理人员必须看包装是否完好，标记是否清楚，入库品种、数量、型号是否与送货单相符。发现问题及时通知相关采购人员查实核对。并同供方当面交接清楚。各种原始凭证不得涂改，入库前必须对入库物资、逐项清点、核对，属工程用料应在入库单等单据上标明工程名称，并及时登账建卡。
2．库存物资保管规定：
（1）入库后各物资要摆放整齐，分类合理，做到有物必有.类、有类必有区；严禁把尺寸大小相似或性能上相互影响的物资放到一起。按各品种不同的要求进行保管、存放，露天存放的物资要根据不同性质和要求进行覆盖和衬垫，使其不受雨水浸泡和阳光曝晒。做到在保质期内不锈蚀、不变质、不失效、不损坏。
（2）仓库保管员应经常对自己所分管的物资进行数量上的核准，做到每月小盘点，每季大盘点，保持账、物、卡三相符。同时做到规格批次清，质量性能清、主要用途清。
3．各类物资出库管理规定：
（1）各类物资出库时必须凭主管单位签发的领料单、发货清单从仓库中领出，仓库保管人员要同领用单位人员一起当面点清数量，并按规定办理有关手续，严禁超数量发货。
（2）出库物资必须有合格证，否则不准出库。一次领不完一批的，可根据用户需要随时另开合格证，原合格证不出库。
（3）涉及容器周转的仓库，要坚持以一换一的容器交换制度，特殊情况也必须打欠条，并按时归还。
4．登账管理规定：
对出入库的各类物资做到及时逐笔登账、销账，日清月结，字迹清楚不涂改，如有写错可用红线更正法进行纠正。
5．退库管理规定：
凡从仓库中领出的物资原则上不得退货，若需要退库的需经主管领导批准，查明原因后方可退库，退库前要有质检人员的验证证明，仓库做好数量的清点工作，并按ISO9000标准要求分类登账，定置存放。
6．仓库积压、变质、报废物品的处理规定：
为使仓库始终处于良好的储存备用状态，原则上每年12月份对公司各类仓库清理一遍，由仓库提出对库存超过保质期的物资的处理建议，并组织质量安全QC、技术处、生产部、财务处对其进行一次鉴定、确认，对经鉴定仍有使用价值的继续使用或保存，确实过期无用的则办理有关报废手续，清理出库。
三、仓库储存操作规范
1．存货的入库和出库手续必须完整严密，工作人员须严格按照规定的程序和方法进行操作。
2．存货收、发、存的品种和数量必须正确，并有专人负责，不发生错收、错发的事故。
3．存货的保管由专人负责，做到安全、完整，卡与实物相符，堆放整齐，品质完好。
4．公司各仓库内禁带火种、严禁烟火，各库门窗要按防盗要求关锁，并做好防水、防潮工作。班前、班后搞好检查，及时关好电闸、水、气阀门。做到防火、防盗、防水、防潮、防破坏。
5．有特殊要求的各类物资必须按特殊要求进行保管、存放。
6．各仓库必须每天清扫，做好库容整洁、地面无杂物，各类物资定置存放。
7．仓库管理人员必须做到不说脏话粗话，服务态度要端正，服务意识要明确，不乱写乱画，不乱扔乱倒，不损坏公物。
四、仓储人员的工作纪律
1．不准接受企业非仓储部门人员和客户的请吃送礼和贿赂；不准向客户或非仓储人员索取钱物；不准怠忽职守，擅离岗位和违反规章制度随意操作，造成责任事故，按规定及有关法律追究责任；不准仓储人员带领非相关人员进入仓库。
2．严禁仓储人员无证发货、无单出库；严禁将含毒、易燃、易爆、易腐蚀物资与一般的物资存放在一起，必须另按指定地点妥善存放与保管；严禁仓储人员酒后上班和在仓库内饮酒、吸烟；严禁仓储人员违反劳动纪律嬉笑打骂，随意损坏或挪用存储的物资；严禁隐匿不报或谎报仓储工作中发现或发生的问题；严禁仓储人员内部纷争，闹不团结或纪律松懈。
五、仓库管理人员的岗位责任制
（一）仓库主管人员岗位
仓库主管在生产副总领导下，负责仓库内存货的收、发、存管理，并对供应处负责，报告工作，其岗位责任如下：
1．负责组织和管理仓库原材料的收发，存储和安全工作。保证供应生产、工程和销售所需的各种原材料。
2．正确组织、安排、规定各类物资的仓位（存放场地），其中包括有毒、易燃、易腐蚀物资的存放场地。
3．规定各类仓储人员的职责权限、工作范围和任务，使人员分工明确，职责分明，互相配合。
4．负责制定与实施存货储存管理的`规章制度，规定存货收、发、存的操作方法与规范，严格执行仓储人员的纪律，实行人员轮调，实施纪律控制。
5．库的通风负责完善仓、防火、防洪、防腐、防盗窃，监控的安全措施和存货准备的配合工作，指定专人管理。
6．负责与销售、生产、采购、会计部门的联系，随时报告存货的收、发、存情况，其中包括超储积压、脱供、存期过长和质量变化的情况，以便及时进行处理。
7．组织专人负责保管存货，随时清点、核对和检查存货数量与质量状况，确保存货的安全和完整。
8．负责检查存货的安全保卫工作，监督检查仓库人员职守情况，防止仓储人员怠忽职守、违反纪律和规章造成责任事故的发生，如发现仓储人员违反纪律和制度的及时进行处理。
（二）仓库保管人员的岗位责任
1．在仓库主管的领导下，根据分配的任务，对各自负责的仓库物资进行管理，并对仓库主管负责报告工作。
2．对分管的存货做到堆装整齐，便于清点、发货，并随时清点存量，检查质量状况，出现超储、积压、脱供、变质、残损、保质期将到等情况时，应及时报告仓库主管人员处理。
3．严格按仓储管理制度的有关规章进行物资的收、存、发货工作，配合财务人员的查登账务。
4．随时检查存货的堆装和安全设施，防止事故的发生，保证存货的安全和完整。
5．遵守储存规章制度和纪律，不擅离岗位，做到尽职尽守。
6．负责看守仓库，保证仓库安全，防止发生存货被盗被窃和破坏仓库安全设施以及纵火犯罪行为。
7．未经主管领导同意严格禁止非仓库人员和外来人员入库。
（三）凡两人以上管理仓库应设组长，负责仓库主管所授权的日常管理工作，对其他保管人员的岗位责任进行监督。并负责向仓库主管汇报工作。
（四）对仓库保管人员的要求、考核和奖罚
1．仓库必须建立健全仓库管理人员岗位责任制，建立健全各仓库具体管理细则，针对各不同性质的仓库进行管理。
2.对于仓库管理的有关规定中每一项没做到的，应对相应仓库管理人员进行经济处罚，连续三次做不到的建议调离仓储岗位。
六、仓储管理报告制度
1．建立仓储管理报告制度
①根据仓库情况及物资种类做出各类存货的收、发、存月报。每月仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致；每年年终，仓储人员应会同财务部、采购部门共同办理总盘存，并填具《盘存报告表》。
②存货损耗和短缺损失报告。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应及时上报主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不得擅自处理；仓管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违约做法。
③仓储人员重大责任事故报告。
④存货安全状况报告。实施电脑化后，《物资盘点表》由电脑制表，仓管员应不断提高自身业务素质，提高工作效率。
⑤工程发货及退货物资情况报告。保管物资未经总经理同意，一律不得擅自借出；总成物资一律不准拆件零发，特殊情况应经总经理批准。
销售仓库管理制度 2
一、目的：
为加强本公司仓库管理规范化，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，结合我公司具体情况，特制订本制度。
二、适用范围：
适用于本公司物流部仓库日常事务处理，及对物料，帐目，人员的管理
三、仓库管理工作的任务
(一)做好货品出库和入库工作;
(二)做好货品的保管工作;
(三)做好各种防患工作，确保货品的安全保管，不出事故;
(四)保障各客户所需货品的`供给;
(五)做到日事日清。
四、仓库日常管理
(一)做好各类物品和产品的日常核查工作，仓库主管必须对各类库存物资定期进行检查监督，并做到账、物一致。仓库的所有账目必须做到：真实、准确、及时、清晰。
(二)仓库主管必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长、损坏等不良存货，要按月编制报表，报送公司领导及财务人员。
(三)仓库的物资分类必须清晰明确，货架必须牢固整洁。仓库应做到无灰尘、无蛛网、保持地面的整洁以及仓库的清晰。
(四)结合仓库条件，做到货品定置摆放，合理有序，保证货品的进出和盘点的方便。
五、入库管理
(一)到货数量明细审核;
通过扫条形码确认实际到货单与实货有无差异;
(二)入库管理规定
(1)货品入库要清点数量、核对款号、颜色、尺码、查验质量、吊牌无误后方可入库;
(2)货品入库如发现问题请及时汇报领导到库房检验本次新到货品的标示和货品质量;
(3)货品入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"：
1.二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐;
2.三清：物品清、数量清、规格标识清;
3.四号定位：按区、按排、按架、按位定位;
(4)库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
六、出库管理
出库、配货、发货通过ERP系统审核完毕后，仓库根据配货单拣货，并装箱，仓库发货必须按照款式、颜色分类捆绑进行发货。最终核对无误后方可出库、发货。
七、收退货
店铺收货货品到店，在ERP系统[收货单]请及时跟踪店铺验收入库，如发现差异，及时进行处理沟通，并将差异提并公司解决。
当有残次品或换货率要求退货时，需先向客服部申请退货，客服部根据实际情况处理退货通知单，ERP系统会自动根据预先设定好的退换货率(可分别设定期货、补货、铺货换货率)判断是否允许退货，如果允许，审核退货通知单，退货。
八、仓库盘点
(一)盘点前整理物料，清扫仓库。
(二)盘点分以下两种类型：
(1)大盘：在一个时间段内，货品全部盘点;
(2)抽盘：通过盘点，抽检某部分货品的实际库存与帐面库存情况。
每年需对库房进行盘点、整理，对帐实不符及时上报，不得隐瞒。
库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺急需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现货品失少或质量上的问题(如超期、受潮、损坏等)，应及时的用书面的形式向公司领导汇报。
九、仓库储存管理
(一).仓库储存管理三原则：
1.防火、防水、防压;
2.定点、定位、定量;
3.先进先出。
(二)货品管理：
1.库房物资未经允许不得外借，特殊情况须由总经理批准，并办理外借手续;
2.仓库储存货品，所有货品要分类管理：良品与呆品、次品要分开区域来摆放。相同型号货品，如果有色差，工艺参数不同的不能放在一起。常用货品放在易取的地方，不常用的货品放在仓库里边;
3.将货品按ABC货品管理法实行分类管理。A类贵重的货品要妥善保管，并有专人保管;
4.所有货品不能长期直接摆放在地上，要放在卡货品架上。慎防货品倒塌，压坏变形。所有货品要做好防火、防水、防压、防尘、防晒、防变质工作;
5.搬动货品时，要注意轻拿罢放，注意不能弄脏有清洁要求的货品。
(三)安全管理：
1.仓库所有员工，要有安全防范意识。严禁无关人员进入仓库;
2.认真执行“仓库十二防”工作，即：防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形;
3.严禁在仓库吸烟、生火、点蚊香。如要在仓库电焊作业，须请公司领导批准，并做好消防防火工作。仓库外二米内严禁烟火，不能堆放易燃易爆物料品;
4.每天下班前检查仓库是否安全，关好电源、窗户，锁好门。
(五)仓库工作纪律：
1.仓库各级员工必须服从上司的工作安排,要做到令行禁止。
2.工作认真,仔细;
3.每天保持良好的工作心态,不旷工、不迟到、不早退，积极工作;
4.不得与上司顶撞,恶言恶语。同事间团结互助，不得斗殴打架;
5.严禁在仓库吸烟，动用明火;
6.严禁赤膊、穿拖鞋，酒后上班;
7.严禁在仓库大声喧哗、追追打打、吃零食、看无关的报纸书籍、私自上网、玩游戏;
8.严禁随意动用仓库消防器材，严禁乱接电线;
9.严禁监守自盗、私自动用公司任何财物;
10.仓库所有人员，有责任保护公司的商业机密。
本制度自颁布之日起实施。
销售仓库管理制度 3
第一章总则
第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。
第二条仓库管理工作的任务
(1)做好物资出库和入库工作。
(2)做好物资的保管工作。
(3)做好各种防患工作，确保物资的`安全保管，不出事故。
第二章仓库物资的入库
第三条对于采购部购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。
第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。
第三章仓库货物的出库
第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。
第四章仓库货物的保管
第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符。
第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并于每月5号前编制出入库报表报送财务部
第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。
第九条做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。
第十条根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。
第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。第十二条建立健全出入库人员登记制度。
第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。
第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。
(1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。
(3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。
第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：
(1)严禁在仓库内吸烟。
(2)严禁无关人员进入仓库。
(3)严禁涂改账目。
(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。
(5)严禁在仓库内公共区域存放私人物品。
(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。
(7)严禁随意动用仓库消防器材。
(8)严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。
第五章附则
第十六条本规定由行政部制定，报总经理批准实施。
第十七条本制度自__年__月__日起执行。
销售仓库管理制度 4
一、库房重地未经允许，任何人不得进入库房内，不得在库房吸烟。
二、需到库房领货的人员不得进入库房，应在门外等候。
三、对物料的保管和收发负有重要责任，依据各档口领料单领料，严格控制数量。
四、库房员工应坚守自己的工作岗位，必须遵纪守法，严格遵守酒店店的各项规章制度，以高度的'责任心认真完成本职工作。
五、保持库房的清洁和整齐，对物品分类码放，保证快捷及时的发放。
六、把好质量关，对劣质商品、过期食品拒绝收货，并上报经理。
七、收货时严格按领货单上清点商品，如无差错，可与供货部门办理收货手续。
八、定期进行物品的盘点，对自己保管的物品经常检查——有无过期，发现问题及时解决，做到货帐相符。
销售仓库管理制度 5
一、总则
仓库是公司物料供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物资周转储备的环节。主要职能是：保管好库存物资，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速，配合公司提高营运效率。
二、物资验收入库存
1、物资入库存，仓库员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称，数量是否一致，按物资交接单上的要求签字，应当认识到签收是经济责任的转移。
2、物料入库存，要如实填制“入库规格单”，一式三份，做到货单相符，一联仓库员存根，作为仓库实物账，其余一联交财务部，一联交客户服务部。
三、物料的储存保管
1、仓库物料必须按类别，在合理安全可靠的`前提下在固定位置堆放，注意留通道，做到整齐，成行成列，过目见数，检点方便。
2、库内严禁火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库存内。
3、仓管员要认真做好仓库安全工作，作业时要注意安全，经常检查仓库，认真做好防火、防潮、防盗工作。
4、物料保管，仓管员一律不准擅自借出。
5、仓管员要爱护物料，并注意物料清洁干净。
6、每月必须对库存物料进行实物盘点一次。财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写制盘点表，一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交客户服务部，以保证财务账、仓库实物账和实物相符合。
四、仓库物料的出库
1、物料出库按“推陈储新，先进先出”原则发放，发料坚持一盘点、二核对、三发料、四减数的原则
2、仓管员必须按送货单发货，遇到特殊情况要向领导请示。
3、仓管员在发料时，必须清洁物料才出仓。
4、仓管员发料要立即填制出仓单，一式三联，一联仓库留存，一联交财务部，一联交客户服务部，便予减数工作。
销售仓库管理制度 6
1、目的
为了更好地发挥仓库对物品与商品的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各销售渠道的品牌、种类、规格以及质量合符要求，保证仓库物品供应不延误销售日程，较准确做物流过程中的成本决算。特制定本管理制度。
2、仓库的分类：
公司的仓库总的来说有：酒类仓、包装材料仓、文本资料仓等。
3、物品验收：
（1）仓管员对采购员进库的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：
①收货单或发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；
②收货单或发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；
③对进库品已损坏的不验收；
④检查收入物品的生产日期与外包装，是否验收根据具体情况而定。
（2）验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量填写验收单，一式四份，其中一份留底备案，一份留仓库记账，一份交物流人员，一份交会计。
4、入库存放：
（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；
（2）进仓的物品一律按固定的`位置堆放；
（3）堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。
（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。
5、保管与抽查：
（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。
（2）抽查：
①仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查对；
②会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。
（3）对即将过期物品应该及时检查清理。
6、物品出库：
（1）领用物品计划或报告：
①凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备；
②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取；
（2）发货与出库
①各部门各单位的出库一般要求专人负责；
②领料员要填好出库单（含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等）并签名，仓管员凭单发货；
③出库一式三份，领取人自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；会计一份，凭单记明细账；
④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。
7、盘点：
（1）仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点；
（2）将盘结果列明细表报财务部审核；
（3）盘点期间停止发货。
8、建立档案制度：
仓库档案应有出库单、入库单和实物明细账簿。并且按月分类妥善保存。
销售仓库管理制度 7
一、总则
1. 本制度旨在规范仓库的进销存管理工作，确保仓库物资的准确记录、安全存储和高效流转，为企业的生产经营活动提供有力支持。
2. 本制度适用于企业内所有仓库，包括原材料仓库、成品仓库、半成品仓库等。
二、人员职责
1. 仓库主管职责
全面负责仓库的管理工作，制定仓库工作计划和目标，并组织实施。
监督和指导仓库工作人员的日常工作，确保各项工作符合规章制度。
协调与其他部门（如采购部门、生产部门、销售部门等）的关系，保障物资的顺畅流通。
定期对仓库工作进行总结和分析，提出改进措施和建议，向上级领导汇报。
2. 仓库管理员职责
负责物资的入库验收工作，核对物资的名称、规格、数量、质量等信息，确保与采购订单或送货单一致。
对入库物资进行合理存储，根据物资的特性、类别、出入库频率等因素安排存放位置，并做好标识。
执行物资的出库操作，严格按照出库单发放物资，核对领用人身份和领用手续的完整性。
定期对仓库物资进行盘点，确保账实相符。如发现账实不符的情况，应及时查明原因，并向上级报告。
负责仓库的安全管理工作，包括防火、防盗、防潮、防虫等措施的实施和检查。
维护仓库的清洁卫生，保持仓库环境整洁、通道畅通。
3. 采购员职责
根据生产计划、销售计划和库存情况，制定合理的采购计划，并报上级领导审批。
选择合适的供应商，确保采购的物资质量符合要求、价格合理、供应稳定。
跟踪采购订单的执行情况，与供应商保持良好的沟通，及时解决采购过程中出现的问题。
协助仓库管理员做好物资的入库验收工作，提供采购合同、发票等相关文件。
4. 销售人员职责
接收客户订单，并将订单信息及时传递给仓库和生产部门（如有需要）。
负责与客户沟通发货事宜，包括发货时间、发货方式等。
协助仓库管理员办理成品出库手续，确保货物准确、及时地发运给客户。
三、物资入库管理
1. 采购物资入库
物资到货前，仓库管理员应根据采购订单做好接收准备工作，包括预留存放空间、准备验收工具等。
物资到货时，仓库管理员与采购员一起依据采购订单、送货单对物资进行验收。验收内容包括：
核对物资的名称、规格、型号、数量是否与订单一致，检查包装是否完好无损。
对于需要检验质量的物资（如原材料、关键零部件等），应通知质量检验部门进行检验。只有检验合格的物资才能办理入库手续。
对进口物资，还需检查报关单、检疫证明等相关文件是否齐全。
验收合格的物资，仓库管理员应在送货单上签字确认，并填写入库单。入库单应详细记录物资的名称、规格、数量、入库日期、供应商名称等信息。
将物资搬运至指定的存放位置，并做好标识。同时，更新库存账目，增加相应物资的库存数量。
2. 生产退料入库
生产部门因生产计划变更、质量问题等原因需要将物料退回仓库时，应填写退料单，并注明退料原因、物料名称、规格、数量等信息。
仓库管理员对退料进行验收，检查物料的完整性和质量状况。如物料有损坏或质量问题，应与生产部门协商处理办法。
验收合格的退料，按照正常的`入库流程办理入库手续，更新库存账目。
四、物资存储管理
1. 存储规划
根据仓库的布局和物资的特点，合理划分存储区域，如原材料区、成品区、危险品区、贵重物品区等。
在每个存储区域内，按照物资的类别、规格、型号等进一步细分存放位置，并进行编号和标识，便于查找和管理。
2. 物资摆放
物资应按照规定的存放方式进行摆放，遵循“五五堆放”（以五为基本计数单位进行堆放）、“先进先出”等原则，确保物资的整齐有序和易于取用。
对于有特殊存储要求的物资（如易燃易爆物品、易腐蚀物品、温度敏感物品等），应按照其特殊要求进行存储，如存放在专门的防爆柜、防腐货架、恒温仓库等，并设置明显的警示标识。
3. 库存标识
在每个存放位置和货架上，应设置清晰的标识牌，标明物资的名称、规格、型号、最高库存、最低库存等信息，方便仓库管理员进行管理和盘点。
五、物资出库管理
1. 生产领料出库
生产部门根据生产计划填写领料单，注明领料部门、生产订单号、物料名称、规格、数量、用途等信息。领料单需经生产部门负责人审批。
仓库管理员根据领料单发放物料，发放时应核对领料单的信息与实际发放的物料是否一致，确保物料的准确性。
在发放过程中，遵循“先进先出”原则，优先发放库存时间较长的物料。对于贵重物料或关键零部件，可采用限额领料或分批发放的方式。
物料发放完毕后，仓库管理员和领料人员在领料单上签字确认。同时，更新库存账目，减少相应物料的库存数量。
2. 销售出库
销售人员根据客户订单开具发货单，发货单应包括客户名称、订单编号、产品名称、规格、数量、发货日期、运输方式等信息。发货单需经销售部门负责人审批。
仓库管理员依据发货单准备货物，核对货物的名称、规格、数量等信息与发货单一致。对于需要包装的货物，应确保包装完好、标识清晰。
在货物出库时，仓库管理员和送货人员（或物流人员）在发货单上签字确认。同时，更新库存账目，减少相应产品的库存数量。
对于需要跟踪物流信息的货物，仓库管理员应将物流单号等相关信息记录下来，并及时反馈给销售人员。
六、库存盘点与账实核对
1. 定期盘点
仓库应每月至少进行一次全面盘点，盘点时间可选择在月末或月初。在盘点期间，仓库应停止物资的出入库操作（紧急情况除外）。
盘点工作由仓库主管组织，仓库管理员具体实施。盘点前，仓库管理员应准备好盘点表，盘点表应包含物资的编号、名称、规格、账面数量、实际盘点数量、差异数量等信息。
盘点过程中，仓库管理员应采用实地盘点法，对仓库内的所有物资进行逐一清点和核对。对于账实不符的情况，应详细记录，并查找原因。
盘点结束后，仓库管理员根据盘点结果填写盘点报告，报告应包括盘点基本情况、账实相符情况、差异情况及原因分析、处理建议等内容。盘点报告经仓库主管审核后，上报企业领导。
2. 不定期抽查
仓库主管或企业内部审计部门可根据需要对仓库进行不定期抽查。抽查的重点包括贵重物资、易损耗物资、账实不符频繁的物资等。抽查过程中如发现问题，应及时要求仓库管理员整改，并加强对相关物资的管理。
3. 账实核对与调整
仓库管理员应定期（每周或每两周）将库存账目与财务部门的账目进行核对，确保账账相符。如发现账账不符的情况，应及时与财务部门沟通，查找原因并进行调整。
在盘点或抽查发现账实不符后，仓库管理员应根据实际情况进行账实调整。如因出入库记录错误导致的账实不符，应及时更正出入库记录和库存账目；如因物资丢失、损坏等原因导致的账实不符，应查明原因，并按照企业相关规定进行处理，如追究责任人、报损等。
七、仓库安全与环境管理
1. 安全管理措施
仓库内应配备必要的消防设施，如灭火器、消火栓、消防喷淋系统等，并定期进行检查和维护，确保其正常运行。同时，设置明显的消防通道标识，保持消防通道畅通无阻。
安装防盗报警系统和监控设备，对仓库进行 24 小时监控。仓库管理员应定期检查设备的运行情况，确保其能够正常工作。
对仓库内的电气设备、照明设备等进行定期检查和维护，避免因电气故障引发火灾。严禁在仓库内私拉乱接电线、使用明火或大功率电器（特殊情况需经批准）。
对于存放易燃易爆、有毒有害等危险物品的仓库，应制定专门的安全管理制度，加强对这些物品的管理和监控。危险物品应单独存放，设置明显的警示标识，并配备相应的安全防护设备和应急处理设施。
2. 环境管理要求
保持仓库内的清洁卫生，定期打扫地面、货架、货柜等，清除灰尘、杂物等。对于洒落的物料，应及时清理干净，避免影响仓库环境和物资质量。
做好仓库的防潮、防虫、防鼠等工作。根据仓库所处的环境条件，可采取相应的措施，如安装除湿机、通风设备，放置防虫网、灭鼠器等。
合理控制仓库的温度和湿度，对于对温湿度有特殊要求的物资，应配备温湿度调节设备，确保物资存储环境符合要求。
销售仓库管理制度 8
一、考勤、同车间考勤
二、仓库工作布置
1、每天早晨上班由主管负责人主持开晨会，各工序人员要按时汇报需要解决的问题，务必做到能当时解决的问题当时解决，当时没能解决的问题优先解决。
2、上班时间不得任意脱岗，除外勤人员外其他一律不得带手机上班，不得在工作场地追逐嘻闹、大声喧哗、争吵、打架。要爱惜厂里财物，工作时要爱护好自己的工具，如损坏要以旧换新。对所包装的产品要轻拿轻放，不要造成外观损坏，全部的`纸箱、胶带、螺丝不准乱扔乱放，用完后要放回原处，未用的'备件要集中收回，交于各工序责任人。不得在墙上包装箱上乱写乱画，如需在墙上或纸箱上标明产品名称时，肯定要字渍清楚、字体工整、大小一样。
3、要在工作中爱岗敬业，学习好自己的本职工作，努力创新、团结同事、尊重客户。执行工作要快速、定量、定时，工作肯定要按时完成。
4、工作场所要衣装整齐，不得赤脚，不准穿拖鞋。
三、各工序人员的责任范围
1、内勤人员
①接电话，向客户报价，记录好客户的城市、姓名、货物的规格、价格、所需备件、物流地址，开出库单时肯定要简章清晰。
②平常要检查好货物的库存情况，数据要精确，与其它生产部门协调工作时要书面记录。
③记录每天的发货车次情况，姓名时间，每周一问询一次车辆有无违章记录。
④下午货物发出后要核算好出库单的数量，查看是否有发错货物、记错发货信息、丧失单据的情况，第二天向客户发短信通知接货信息。
⑤客户退货肯定要记录好货运站地址、电话、退货单位，在中午上班时，或是会上交于外勤人员。
⑥与客户接触时要用礼貌用语，陈述事情要清晰。
2、仓库整货人员
①学习沟通工作经验、技巧。合理布置工序、检查货物出库数量，平常要留意货物排放位置。
②装车时要核对好货物数量，要做到万无一失。
销售仓库管理制度 9
一、库房配件进货：
1、配件库房依据各技术中心修理状况和配件运行状况来制定需求的配件订购方案，合理的库存分析来订购所需求的配件。
2、依据修理状况来制定配件订购方案，针对一般配件及特别件的选购时间及数量制定，按时向选购中心询问。
3、组织备件的到货验收及备件的入库检验；对收到的配件按时清点和配件入库验收，对配件接纳的异样状况（破损，少发，错发，丧失等）向选购中心按时联络沟通反映状况，以便查找。
4、配件清点验收终了后，库管人员按照实践收货状况录入电脑。
二、库房配件出库销售：
1、管理员按《修理拜托书》上的记载发放配件，发放配件时要检查《托付书》的两联填写能否相符，格式是否全都。
2、配件出库后，库管员按时核对修理领料单，打“√”确认。发放配件时要用有特别记号标识，最好签字确认。
3、库管员按时对出库配件记载和电脑录入工作，防止呈现工作失误，形成误差。
4、库管员要按照相关规章，对库房配件不答应外借和试用，防止损坏。
三、库房配件管理存储：
1、每月清点日期为当月最终一天下午6：00以后。该时间要求每一位库管员月结存盘，导出本月的《进销存报表》，并加以保管，同时上报。
2、清点时按《实物清点管理方法》执行，在此期间不得再有配件出入库。
3、清点完毕后，按时清点实数与台账、大账的核对，只要核对后完成实数与台账、物账完好相符，说明账目明晰；如不符，就必需对明细材料逐一核对，找出差异。
4、清点完成后，依据清点数据制造《账实差异表》并加以保管，同时上报。
5、库管员依据清点状况对统计回收的材料入库后，填报《回收台账》、《统计表》、入库单必需每月2号从前上报以便做出汇总分析。
四、库房进销存的意义：
1、树立合理的商品分类的存放。
2、构成科学的.本钱计算和利润计算方式。
3、合理调整库存商品，包括商品装备、库存预警等。
4、树立进货〉销售〉现金完好的业务流程体系，削减管理马脚。
5、有效对业务人员考核，完善的`鼓励机制提高员工主动性。
6、削减库存积压，合理组织库存结构，使畅销商品和高利润商品占库存资金的80%左右。
五、库房进销存的作用：
仓库管理是以仓库为主，货品一进一出都记录，同时产生库存信息，相应的能够查找到进货与出货状况，产生出、入库报表，清点；进销存管理是以货品的进货、销售、库存为主，其实销售也是货品出库的范畴，只是参与了价格管理。
1、选购：选购订单、选购入库单、选购发票等。
2、销售：销售订单、销售发货单等。
3、库存：选购入库单、其他入库单、销售出库单、资料出库单、其他出库单、调拨单、清点表等。
4、核算：选购入库单、产废品入库单、其他入库单、销售出库单、资料出库单、其他出库单等。
最终对选购、入库的各种配件的入库本钱、销售出库各种配件的销售本钱的核算。
六、库房进销存的目的：
1、降低选购、销售、库存本钱，优化资金流转。加快商品周转，提升市场反响速度。
2、标准化库存商品管理，防止资产流失。随时查看本钱、利润和买卖记录。
3、杜绝财务马脚，防范买卖风险。便于往来订单，帐款管理。
4、便于考核员工、部门、经销商业绩。降低工作强度，提高工作效率。
5、统计报表提供实时决策。
报表中销售和库存状况反映的数字进货；在运营上，可依据报表对应收金额的计算，防止资金错误，最终造成损失。提的数据，公司可经过剖析帮助运营者做出真确的决策。
销售仓库管理制度 10
1、收货流程
1.1.正常产品收货
1.1.1依据供应商到货通知在货物到达后，收货人员依据司机的随货箱单清点收货。
1.1.2收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严峻受损状况，需赶紧通知主管和物流经理等候处理，如货物状况完好，开头卸货工作。
1.1.3卸货时，收货人员必需严格监督货物的装卸状况（当心装卸），确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。任何破损，短缺必需在收货单上严格注明，并保存__份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表，送货单等。破损，短缺的情况须按时上报主管及生管，以便按时通知客户。
1.1.4卸货时如遇到恶劣天气（下雨，大风，冰雹等），必需实行各种方法确保产品不会受损。卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不行倒置，每堆码放的数量严格根据产品码放表示图。
1.1.5收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期（保质期或批号）货物状态等交主管。
1.1.6接单后必需在当天完成将相关资料通知记入台帐。
1.1.7破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理方法。并存入相关记录。
1.2.退货或换残产品收货
1.2.1各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司或司机不能提供相应单据，仓库人员有权拒收货物。
1.2.2退货产品有良品及不良品的区分，如良品退货，货物必需保持完好状态，否则仓库拒绝收货；不良品收货则必需与相应单据相符，并且有完好的包装。
1.2.3换残产品则须与通知单上的型号、编号相符，否则仓库拒绝收货。
1.2.4收货人员依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等交。
1.2.5依据单据记入台账。
2、发货流程
2.1.1全部的出库必需有公司授权的单据（授权签字，印章）作为发货依据。
2.1.2接到公司出库通知时，仓管进行单据审核（检查单据的正确性，是否有充足的库存），审核完毕后，通知运输部门布置车辆。
2.1.3仓管严格依据发货单发货，如发现发货单上或货物数量有任何差异，必需按时通知主管，并在发货单上清晰注明问题情况，以便按时解决。
2.1.4仓管依据发货单核对备货数量，依据派车单核对提货车辆，并检查承运车辆的状况前方可将货物装车。
2.1.5仓管根据派车单挨次将每单货品依次出库，并与司机共同核对出库产品编号、数量、状态等。
2.1.6装车后，司机应在出仓单上写明车号、姓名，同时仓管、司机签字。
3、库存管理
3.1.货品存放
3.1.1入库产品需挂好库存卡后入位，货物的存放不能超过产品的堆码层数极限。
3.1.2全部货物不行以直接放置在地面上，必需根据货位标准整齐的码放在木托盘上。货物必需保持清洁，长期存放的货物须定期清扫尘土，货物上不许放置任何与货物无关的物品，如废纸，废代，胶带等。
3.1.3破损及不良品单独放置在搁置区，并保持清洁的状态，精确的记录。
3.1.4面对通道进行保管。为使物品出入库便利，简单在仓库内移动，根本条件是将物品面对通道保管。
3.1.5尽可能地向高处码放，提高保管效率。有效利用库内容积应尽量向高处码放。
3.1.6依据出库频率选定位置。出货和进货频率高的物品应放在靠近出入口，易于作业的地方；流淌性差的物品放在距离出入口稍远的地方；季节性物品则依其季节特性来选定放置的场所。
3.1.7同一品种在同一地方保管。为提高作业效率和保管效率同一物品或类似物品应放在同一地方保管，员工对库内物品放置位置的熟识程度直接影响着出入库的时间，将类似的物品放在邻近的地方也是提高效率的重要方法。
3.1.8依据物品重量布置保管的位置。布置放置场所时，当然要把重的东西放在下边，把轻的东西放在上边。这对于提高效率、保证安全是一项重要的原则。
3.1.9依据先进先出的原则。保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品；对于机能易退化、老化的物品，应尽可能按先入先出的原则，加快周转。由于商品的多样化、独特化、运用寿命普遍缩短这一原则是非常重要的。
3.2.盘点流程
3.2.1全部的货物每半年必需大盘一次。对A类货物须每月盘一次。B类三个月盘一次，C类半年一次。
3.2.2针对每天出库的产品进行盘点，并对其他货物的一部分进行循环盘点，以保证货物数量的精确性。
3.2.3盲盘：针对每次盘点，接单人员打印盘点表，不包括产品数量，交给盘点人员。至少两名盘点人员进行盘点，将盘点数量填写在空白处，盘点后由二人共同签字确认数量。将盘点表交于报表人员，报表人员将盘点数量输入盘点表，进行数量的'匹配，如有数量的差异，需重新打印差异单，进行二次盘点，二次盘点后无差异存档。如有差异，需进行核查，如发现有收发货错误的，需按时联系客户，是否能挽回损失，无法挽回的损失，根据事故处理程序办理。
4、仓库日常管理
4.1仓库日常运作检查内容
4.1.1、库区和库内地面是否无淤泥、杂物等
4.1.2、作业工具在不用时，停放在指定区域。
4.1.3、门、窗、天窗及其它开口在不用时保持关闭，状况良好，能有效阻挡鸟及其它飞行类昆虫进入。
4.1.4、仓库照明装备是否完好、安全。（检查方法：将库内的灯全部打开，检查是否有不亮的灯和亮度够否）
4.1.5、仓库办单处是否干净。（要求：a、全部单据摆放整齐；b、有清楚的分类）
4.1.6、仓库地面是否清晰标明堆码区和理货区。
4.1.7、空托盘在指定区域堆放整齐。
4.1.8、货物堆码无倒置和无超高现象。
4.1.9、货物堆放整齐、无破损、或变形货物。（破损、搁置区存放的货物除外）
4.1.10、仓库的活动货位连贯，没有不必要的活动货位。（活动货位：用活动的标识表示的货位，依据需要，可以在仓库里敏捷移动）
4.1.11、各类警示标识（包括安全线路的箭头指示、禁止吸烟等）是否有效、干净、张贴标准12、每次收货，是否正确、清楚填写并张贴“库存卡”
4.1.13、破损、搁置、禁发货物是否分开存放并张贴相应标签
4.1.14、破损、搁置货物是否在3个月内处理完毕
4.1.15、可发货物中是否有渗漏、破损、污染货物未报状态及位置转移
4.1.16、全部退货的处理必需在2天内完成，并且退货上必需贴有“退货通知单”。
4.1.17、仓库无“四害”侵袭痕迹。
4.1.18、台账库存和实际库存是否全都
4.1.19、仓库是否完全按“发货单”备货发货。
4.1.20、同库、同品种的货物必需堆放于同区域或相近区域；同品种的货物应当存放于同一仓库。
4.1.21、同一客户的产品，假如可以共存于一个仓库，且一个仓库能够存放的下，那么该客户的产品必需存放于同一仓库。
4.1.22、收货时，是否按规定认真分拣货物。（检查方法：假如有收货，请检查现场按批号分拣情况；假如无收货，请检查仓库里同一位置是否有不同日期、批号、品种的货物）
5、仓库安全防火责任制
5.1.1、要认真执行《消防法》关于仓库防火安全管理的必要时，追究相关部岗位的责任。依据公司的处理看法，仓库、财务做相应账务调整处理。
本制度由财务部负责解释，本制度自公布之日起执行。
销售仓库管理制度 11
1、酒店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格质量和数量，发现实物与发票数量不符以及质量规格不符合运用部门的要求，应拒绝进仓，并立刻向选购部递交物品验收质量报告。
2、验收后的物资，除直拨的`外，一律要进仓保管，进仓的物品一律按固定的位置堆放，堆放要有条理，留意整齐美观。不能挤压的物品要平放在层架上。
3、库存物品要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减除，结出余额。卡片固定在物品正前方。
4、对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬、防霉烂、变质或过期，将物资的损耗率降低到最低限度。
5、凡领用物品，依据规定须提前作计划报库管，库管员将报来的计划按挨次编排好，做好名目，准备好物品，以便取货人领用。
6、领料人要填好领料单并签名，经部门经理签字，库管员才能凭此单发货。领料单一式__份，领料部门一份，负责人凭此单验收；库管员一份，凭单入帐；财务一份，凭单记明细帐。发货时库管员要采纳先进后出法发货。
7、仓库物资要求每月月终小盘点，半年和年终彻底盘点，将盘点结果和明细表报财务部审核，盘点期间停止发货。
8、仓库建立档案应有验收单、领料单和实物帐薄。
销售仓库管理制度 12
一、目的
1.使本公司仓储收发、存储、交付等作业明确，确保帐、卡、物相符，防止存储期间产生变异，以维护产品品质。 2.确保产品交付满足客户要求。
二、范围
凡本公司所属之直、间接材料、半成品、成品的相关作业、活动均属之。
三、定义
存储：保护、管理储藏物品的作业
防护：确保物料在存储过程中保持品质和数量的相关活动及措施。
四、职责
1.存、防护工作；负责产品交付过程中车辆的安排、装卸；负责承运商的管制。
2.财务部负责废弃物处理工作。
3.品保部对物料的检验和不良品处置方式的确定。
4.业务部负责与客户的信息沟通。
五、过程描述
（一）收料
1.供应商送货车辆进入场区后停靠于指定位置等待卸货，并将送货单交给仓库保管员，送货单须注明采购单号。
2保管员接到送货单后，进入ERP系统与“采购单”进行核对，如无异常，供应商将货物卸于指定位置，仓库保管员负责检查外包，装及清点数量。保管员进入ERP系统制作“进货单”同时将进货单号和货物实际状况在“送货单”上注明，“送货单”经仓库保管员盖章签字后，第一联放仓库留存，另外三联供应商带回，供应商送货时需附带“材质报告"交与仓库保管员。
3.仓库保管员将所收物料在一个工作日内放置待检区，保管员挂"物料储存识别卡”标识。
（二）报检、入库
1.对于非紧急物料，仓库保管员按“进货单”填写“报检通知单”，于一个工作日内交品保部检验员，供应商提供的“材质报告”附于“报检通知单”之后一并交于品保部检验员。
2.品保部检验员按《进料检验管理程序》对所报检物料进行检验。
3.品保部检验员在一个工作日内（需要委外检验的材料为三个工作合格的.物料贴上不合格标识，采购部门根据《不合格品管理程序》在三个工作日内办理退货、特采、挑选手续；对合格的物料仓库保管员办理入库手续并上货架。
4.仓库保管员在接到品保部的检验结果之后进入ERP系统填写验收数量。
（三）发、退、领料
1.仓库保管员在每天下班之前进入ERP系统打印第二天的“计划工单”给物料配送员，物料配送员根据“计划工单”把物料含“物料储存识别卡”和“合格证”按时发至生产现场指定位置，如生产线要换线，须同时把所剩合格物料和该批的“物料储存识别卡”和“合格证”一同退回仓库，生产现场其他线别有物料退回时，生产线上员工须填写“退料申请单”交于物料配送员，物料配送员于当日退回仓库并将数量同时登记在工单和物料卡片上，现场所剩不合格物料按《不合格品管理程序》执行，物料的发放必须按先进先出原则执行，如有特殊状况须经部门主管在“计划工单”上签字批准。
2.发退料时物料配送员和生产现场班组长须在“计划工单”上签字确认。
3.物料配送员于次日上班8:00之前把昨天的“计划工单”交给仓库记账员，记账员在上午11:00之前进入ERP系统制作“工单领料单”和“工单退料单”，结束后交于仓库班长审核并签字后存档。
4.对于易耗品、五金材料、需求（特指生产部门）部门班组长或主管至仓库记账员处开具“领料单”，仓库保管员根据“领料单"发放物料，技术部生技班和模具班领用五金材料由其班组单独开具领料单，并由其班组长或主管签字后到仓库保管员处领料，次日上午记账员进入ERP系统制作“易耗品领料单"和"五金领料单”，结束后交仓库班长审核并签字后存档。
5.对于现场半成品，每天由生产部计划员进入ERP系统制作“自动扣料单”。
（四）成品入库
1.生产部员工生产的同时应以托盘或单个物流周转器为单位及时填写“成品入库单”“合格证”标识于产品外包装上，每批次产品只允许有一个零数箱。
2.物料配送员应于产成品“入库单”填写完整后两小时内把该产品入库，入库前需确认：核对产品的件名、件号、数量，放置合适的库位并填写库位号，次日上班前仓库物料配送员应把昨天的“成品入库单”交给仓库记账员，记账员在次日上午11:00之前进入ERP系统制作“成品入库单”，结束之后交于仓库保管员制作成品理货单据。
（五）出货按《交付运输管理办法》执行
（六）库存稽查
1.仓库应于每月的月末由仓库记账员制作"收发存月报表” 、"库存周转率”、"库存呆滞物料”报表，报表经主管确认后一份交财务部，一份仓库保存。
2.仓库保管员应每月月末按“储存周期表”对库存进行检查，如发现过期或品质异常时，应立即对物料进行隔离，并沟通品保部门处理，同时按《不合格品管理程序》处理。
3.财务部安排人员每天一次对库存物料帐、卡、物一致性进行检查，每次抽查5种材料和5种成品，并填写“物料帐卡料一致率日抽查情况表”，如有异常立即对帐、卡、物进行修正并查明原因，并让责任人签字确认，仓库班长和财务主管须签字。
（七）化学品
按《化学品管理办法》执行。
（八）安全防护
1.消防设备，紧急照明设备应置于明显适当地点，仓库储存区域严禁烟火及电热设备。
2.仓库无人员时应将门窗关闭，清理通道上所有物品。
销售仓库管理制度 13
1、目的
1.1为了加强库存物品及在借物品管理、明确物品进、出库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制定本制度，要求公司各部门遵照执行。
1.2制度中所指的物品是指各部门因工作所需而储存的各种成品材料。
1.3工作日提前十分钟到岗，巡视仓库，检查仓库周围环境是否存在火灾隐患，若有异常，应及时向上级领导报告，并及时排除隐患。
2、采购入库管理
2.1物品采购主要分为日常备货采购和使用部门要求紧急采购两类。
2.1.1日常备货采购指行政部仓库根据物品库存和各部门申领计划主动备货，补库清单由仓库每月10日前下，由部门负责人审核无误后传给仓库一份做备档；传一份给采购部门执行。
2.1.3为了降低紧急采购频率和采购成本，每月5号前各部门必须把次月的申领计划表发给仓库统计，以便仓库做补库计划，超过5号没有把申领计划表交给仓库的部门，本月不得申领物品。
2.1.4仓库管理员根据审核无误的补库清单清点采购送来物品实物数量，进行外观验收，同时要关注商品的货物名称、规格、型号、数量是否与补库清单一致；如果是部门专用物品，应及时通知使用部门一起验收，经使用部门验收合格仓库方可收货入库，否则拒绝入库。
2.1.5仓库将实物清点入库后，应在实物库位上贴上物品名称，对于保质期比较短的物品（烟酒饮料、食品等）还要检查生产日期和保质期，在录入管家婆系统时设置到期日期，以便每月月初核查，在保质期之内督促使用部门领用。
2.1.6仓库根据核对无误的送货单关联生成入库单并打印，入库单由采购、仓库签字确认，入库单为一式三联，一联仓库，一联采购部，一联财务。
2.1.7仓库负责编制、打印、报送进出存周、月报表。
2.1.8禁止虚开无实物的入库单。
2.2紧急采购物品是指使用部门由于遇到突发情况需要使用而仓库没有备货的物品。
2.2.1申购部门必须提前一周把申购表发给仓库和采购部门，仓库收到申购表后在一周之内完成询价工作并把询价资料发给使用部门。
2.2.2采购把物料送到公司后，必须通知仓库和使用部门一起验收，使用部门根据本部门的使用要求（数量、品牌、规格型号、品质）进行验货，达到要求的告知仓库人员收货入库，然后仓库直接开直拨单，采购、使用部门和仓库签字确认有效。物品达不到使用部门使用要求的，仓库拒绝收货。
附件：采购入库流程、补库清单传递流程、入库单传递流程
3、领用出库管理
3.1常用物品领用
3.1.1凭领料单领用物品，领料单有部门负责人和主管副总签字方有效。
3.1.2各部门需做常用物品统计，遇到节假日提前三天把领料单填写完毕，留给走流程时候一个充足的缓冲时间。
3.1.3仓库根据有效的领料单明细（名称、规格型号、数量）备货出库，仓库签字确认后领料流程完成，领料单为一式三联，第一、二联由仓库保管，第三联由领用部门留底备查。
3.2急用物品领料管理
3.2.1各部门遇到突发事件需要紧急采购物料的，物料送到公司后，采购必须通知仓库和使用部门一起验收，使用部门根据本部门的使用要求（数量、品牌、规格型号、品质）进行验货，达到要求的告知仓库人员收货，然后仓库直接开直拨单，采购、使用部门和仓库签字确认，急用物品领用流程完毕。物品达不到使用部门使用要求的，仓库拒绝收货。
3.2.2各部门遇到突发事件需要从仓库领取物料的，领出人可以先在领出登记本做领出登记，然后三天之内把领领单补齐，过了三天没有把领料单补齐的.，仓库上报行政部，由行政部对责任人处以三级处罚。
3.3.3周末或节假日各部门遇到突发事件需要领取物料的，领出人去找值班经理，由值班经理去保卫室领取仓库钥匙且打电话告知仓库人员方可进去仓库领取物料，且在领出登记本上做好登记，三天之内补齐领料单。以收假日期开始计时过了三天没有把领料单补齐的，仓库上报行政部，由行政部对责任人处以三级处罚。
3.2.4对于违反此制度的部门或领出人行政处理标准：
补领料单时间超过3—5天处三级罚单；超过5—10天处二级罚单；超过10天处一级罚单
附件：
3.3工程材料领用
3.3.1由于工程部工作的特殊性，每天频繁领出工程材料，本着不影响工程部每天的正常工作，工程部领用工程材料时由仓库在工程材料领用登记本上做登记，领出人签字确认。每周五由仓库按登记记录统一开一张出库单，由领用人、工程部负责人、主管副总、仓库签字确认，工程部每周的工程材料领用流程完毕。
3.3.2工程部领用的办公用品统一由草坪工程部文员填写领料单领取。
3.4鞋服领用
3.4.1各部门员工领用工服需所在部门申请，经行政部同意且统一填写领料单领取发放。
3.4.2新员工转正后经部门申请，行政部同意，主管副总签字同意才允许到仓库领取新工服。
3.4.3方了便统计，服装的领取单必须单独填写，不得与其他物料领取单混在一起，尺码、领用人名字必须填写清楚，没有备注领用人，仓库拒绝领取。
4、仓库日常管理
4.1、每月月底整理一次仓库，主要防止物品过期和受潮、受损。若发现物料有发生质变的（如过期、受潮、生锈、或损坏等），应及时的用书面的形式向上级领导汇报。
4.2、仓库物品尽量按类别堆放在同一个区域，并编好库位贴上标签。
4.3、仓库管理员要对库存物资进行定期和不定期清查，确定各种物资的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，保证账实相符。根据盘点结果，对低于备库量的物资及时填写申购单，进行补货。库存物资清查盘点中若发现有账实不符的情况时，应及时查明原因，并以书面形式向部门负责人报告。
4.4对于烟酒、饮料、食品、日化用品等有严格保质期的物品要严格按照先进先出的原则出库，在保质期内督促使用部门领出库。
4.5年中和年终仓库应协同财务部对公司库存商品进行全面盘点，编制盘点表，并与帐面余额核对，帐实不符的要分析原因，提请部门处理。
4.6盘点过程中应对残次冷背库存商品做标签，并隔离摆放。
4.7库管员要做好防火、防潮、防盗工作，对库存商品的安全负责，否则承担相应的责任。
5、营业点报表管理
5.1、根据店铺送来的收货单明细及时在远古系统录入入库单。
5.2、根据店铺送来的退货明细及时在远古系统录入退货单。
5.3、每月25号对球具店、红酒店进行实物监盘或抽盘，以盘点表记录实物盘点结果，并与仓库开出的转货单及销售报表，查看结余商品数量与实盘数量是否帐实相符，若有不符，应协助店员及时查明原因。
5.4、每月月底核对营业点进销存报表，在次月1日12点前交给财务复核。
销售仓库管理制度 14
一、总务处要指定责任心强、熟悉物资业务技术的人员负责仓库的管理工作。
二、仓库要建立物资验收入库、安全技术管理、领用出库和定期盘库的制度。
三、仓库管理人员和采购人员对到货物资要及时办理验收入库。验收的物资要认真核对品名、规格型号、数量、金额等，需要检测的物品要认真组织检测。要及时处理验收中发现的`问题。
四、仓库物资保管要做到：分类定位，有序存放，零整分开，帐物对号、清洁卫生，便于收发和检查。
五、要建立仓库安全、卫生检查制度和仓库物资定期盘点制度。月末或季末，仓库管理人员要按时向财务处和资产处领导报送物资盘点统计汇总表。学期末，总务处要组织有领导、会计人员参加的物资盘点工作。
六、总务处要定期向学校使用单位提供库存物资信息。加强仓库物资储存定额管理，减少资金占压。
七、各室及实验室要指定专人办理物资领用手续。领用或自行购置的物资要将类别、品名、单价、数量、日期、用途和本单位具体领用人签字等内容记录实物帐。
八、要加强低值仪器、仪表、工具、量具、文艺、体育用品的.管理。
九、使用单位为了保证日常物品的消耗，对用量较多的材料、易耗品，可限量备用。
销售仓库管理制度 15
一、贮存食品的场所、设备应当保持清洁，无霉斑、鼠迹，无苍蝇、蟑螂；仓库应当通风良好。
二、仓库保管员有权拒收一切不符合食品卫生要求的`食品，并应在食品进库后实行分类存放，存放要求如下：
1、食品与非食品不能混放；
2、洗洁用品、药品、强烈气味的物品及其它有毒有害物质不能与食品同仓存放；
3、定型包装食品与散装食品分架存放；
4、肉类及其制品、蔬菜瓜果，除马上加工使用外，一律进冷库。肉类及其制品应有容器盛放，室温应控制在-18℃(以下)；蔬菜瓜果的存放温度应控制在0～13℃，鲜蛋应存放在0～1℃范围内。应每三天进行一次冷库除霜，并保持地面清洁；
5、库存食品要分类、分架、隔墙、离地存放，要有必要的标签，做到先进先出，并定期检查、处理变质或超过保质期限的食品；
6、搞好仓库内、外环境卫生，与食品仓库无关人员，一律不准进入。
三、定型包装食品，必须有中文标识，凡食品包装标识不清楚或无标识的`，不得进入食品仓库。
四、对由于库存时间过长而超过保存期限的，或发现由于其它原因出现腐败变质、酸败、生虫、霉变的食品，一律不得交付下一工序进行加工。
【销售仓库管理制度】相关文章：
仓库管理制度06-12
仓库管理制度06-28
★仓库管理制度01-01
仓库管理制度（精选）11-11
[精选]仓库管理制度07-15
【精选】仓库管理制度07-18
仓库的管理制度12-12
仓库门禁管理制度02-19
酒店仓库管理制度04-28
仓库管理制度规定04-22