制造业库房管理制度（通用20篇）
随着社会不断地进步，需要使用制度的场合越来越多，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。那么相关的制度到底是怎么制定的呢？下面是小编为大家整理的制造业库房管理制度，希望对大家有所帮助。
制造业库房管理制度 篇1
一、产品的入库与验收
1、产品入库。外购产品到货后，库房管理员应按供应人员填写的《采购入库清单》仔细核对产品的数量、规格、型号，核对无误后入库，经品质部验收合格并填写《检验移交单》后入库。
2、对需要质量验收的产品，入库时先标识待验品，按规定及时通知品质部进行验收，经认定合格的产品放入指定合格品区域。
3、判定不合格则需隔离堆放，并标识“不合格品”标识。
4、在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时，应立即向有关部门反映，以便及时查清、解决问题，必要时通告对方。
5、对临时寄存在库房的货品，必要时划出区域，隔离存放，做好“待处理品”标识。
6、对退货产品的处理应按《退货清单》进行清点和出入帐，并查明退货原因。对退货属返修产品，需报生产部与供应部，由生产开具《返修产品领料单》进行返修;
7、对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库，并报总经理批准后进行报耗。
8、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品需入废品库，经品质部和相关责任人签字后方可入库。废品库需明确划分。
9、入库物资的堆放必须符合先进先出的原则。
10、入库物资应及时入库。
二、产品的出库与发放
1、凡属产品配套设备，由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化，专人来领取配套设备，严格按《领料清单》的规格、型号、数量等发放。
2、单位所用的物资发放，需严格审批手续、必要时需务副总经理批准，凭《产品领料单》发放。
4、物资(包括成品)的发放力求先进先出，具体按仓库产品先进先出执行规范进行操作。当面点清数量，核对规格名称，并及时登记处入帐(手工及电脑帐)，做到帐、物相一致，帐、帐相符。
5、废品库内物资的处理，要有相关领导的签字,并保留处理清单。并负责组织出库，仓库人员严格清点数量，出库时开具产品出库单，并及时登记入帐。
三、物资贮存与防护
1、产品定期盘点数量，确认库存的余缺情况，上报相关部门，并有财务部进行抽查。
2、仓库应编制平面定置图，将产品合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包装破损，妥善保管，杜绝积压，反对浪费，及时提供相关信息。
3、仓库做到通风、干燥、清洁、安全，防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。
4、有色金属上货架，保持通风，非金属及电器材料，应分品种、规格、型号存放，摆设合理，立卡设数，对设备工量具等勤清点检查，以防生锈，发放问题及时处理。
5、做好产品的标识管理，包括产品标识及监视和测量状态标识，严防误用。
6、对有贮存期限要求的产品，按时检查库存情况，以便及时发现变质苗头。对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交品质部重新验证，验证符合要求的标志合格品可继续使用，不符合要求的标志“不合格品”识移交废品库。并作好记录。
7、对于长期库存(既超过保质期限经品质部合格的库存产品)在电脑帐及手工帐中做好标并及时及通知财务部。
四、应急情况处理
1、遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络应急领导小组，及时采取相应的措施。
2、灭火使用泡沫及干粉灭火器(易燃物品需使用泡沫灭火器)。
制造业库房管理制度 篇2
一、日常仓库管理制度
1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、退回产品应分别建账反映。
2、必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记入帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与电脑系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。
3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。
4、库房必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，在有条件的情况下逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门领导及财务人员，
二、入库管理仓库管理制度
1、物料进仓时，仓库管理员必须凭仓库管理制度按采购计划单、送货单、检验合格单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理，放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须通知采购经办人员及时处理。
3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。
4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。
5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，收料单上必须有仓管员及经办人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。
6、因质量等原因而发生的退回产品，必须由技术质量部相关人员填写退回产品处理单，办妥手续后方可办理入库手续。
三、出库管理
1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、辅助材料）出库时必须办理出库手续，并做到限额领用（按消耗定额），车间领用物料必须凭由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，后勤各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。
2、成品发出必须由业务部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。
四、报表及其他管理
1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表，每月2日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。
3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
4、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及各事业部分厂的具体规定执行。
制造业库房管理制度 篇3
一、库房设专人管理，并做到责任落实。
二、入库验收，对入库食品或食品原料进行验收，其验收内容包括：
1、对生产厂家和经销商的卫生许可资格进行查验；
2、货物有无随货同行的化验单或合格证；
3、对入库食品进行感官检查，查验有无异常或变质；
4、食品馐上标识是否完整、清楚；
库房管理员对验收不合格的食品应拒绝入库。
三、食品验收入库时做好入库食品的验收记录，供货方提供的化验单、合格证等与验收记录一起妥善保存以备查。
四、入库食品应存放在货架上，隔地、离墙，分类存放，标签立卡。
五、库房保持良好通风，无蝇、无鼠害、无虫害。
六、库存食品应定期检查，发现霉变、生虫、变质或超过保持期的食品要及时废弃处理并做好记录。
七、库房应专人负责清洁卫生工作，并应随时保持清洁卫生。
八、有毒、有害物品严禁存放于食品库房中。
制造业库房管理制度 篇4
一、建立入库、出库食品登记制度，按入库时间先后分类存放，做到先进先出，以免贮存时间过长而生虫、发霉。
二、各类食品要分开存放，并有明显标识。
三、存放的食品应与墙壁、地面保持一定的距离。
四、建立库存食品定期检查制度，定期检验库存食品，掌握所贮存食品的保质期。
五、定期打扫库房，整理物品，保持库房整洁。
六、食品贮存库内不得存放农药等有毒有害物品。
七、及时处理掉不能继续使用的食品或腐败变质的食品和有异味的食品。
制造业库房管理制度 篇5
为了加强仓库防火安全管理，确保学校不受损失，特制定本规定。
一、仓库管理人员必须认真贯彻“预防为主、防消结合”的方针，树立“安全第一”的思想。
二、仓库区域应按消防技术规范要求设置醒目防火示意标志，严禁明火，并切实加强监督检查。
三、严格执行《学校公用物品管理规定》，履行仓管员职责，做好物资防潮、防腐、防火、防暴、防鼠、防盗等安全工作。
四、仓库物资的存放应做到按类别整齐、规则，坚决执行“六不准”：
⒈不准在仓库内吸烟和使用明火；
⒉不准随意进行动火作业；
⒊不准使用不合格的电器设备；
⒋不准在库内住宿和让无关人员进入；
⒌不准将性质相抵触，灭火方法不同的物品混存在一起；
⒍不准堵塞库内的消防通道。
五、仓库内禁用碘钨灯，日光灯等电器设备和用可燃材料做灯罩，不得使用60瓦以上灯泡。
六、下班时，仓管员必须检查货物，关好门窗，切断电源。
七、放置消防器材的地方，严禁堆放其它物品，并指定专人管理，定期检查维护，保持完整好用。
八、禁止在库内进行焊接切割作业，特需时，应先取得安全部门批准，并落实防范措施方可进行。
九、发现隐患，及时采取防范措施，发生火灾时，立即扑救，并及时报告。
制造业库房管理制度 篇6
1、产品储存有专门的食品库房，进出产品应登记。
2、库房周围保证无污染源。
3、经检验合格包装的成品应贮存于成品库，其容量应与生产能力相适应。按品种、批次分类存放，库房内不得存放个人物品，不得存放有毒有害物品，特别是外观与产品相似的有毒有害物品或其他易腐、易燃品。
4、产品应分库存放，不得与洗化用品、日杂用品等混放。
5、仓库实行专用并设有防鼠、防蝇、防潮、防霉、通风的设施及措施，并运转正常。
6、产品应分类，分架，隔墙隔地存放。各类产品有明显标志。
7、贮存产品，应在外包装上标明名称、生产日期、保质期、生产经营者名称及联系方式等内容。
8、建立仓库进出库专人验收登记制度，做到勤进勤出，先进先出，定期清仓检查，防止产品过期、变质。及时清理不符合安全要求的产品
9、库房应配备专职管理人员，仓库应经常开窗通风，定期清扫，保持干燥和整洁，定期通风换气。
10、工作人员应穿戴整洁的工作衣帽，保持个人卫生。
11、成品码放时，与地面，墙壁应有一定距离，便于通风。要留出通道，便于人员、车辆通行，要设有温、湿度监测装置，定期检查和记录。
制造业库房管理制度 篇7
第一条为了加强仓库防火安全管理，保障国家和公司财产免受火灾危害，保证生产顺利进行，特制定本制度。
第二条库房的建筑设计应符合《建筑设计防火规范》、《危险化学品安全管理条例》）、《仓库防火安全管理规则》、《常用危险化学品储存通则》等法规和标准的规定。
第三条物资储存场所的消防器材配置，应按《建筑灭火器配置设计规范》的要求配备。并应装设消防通讯和报警设备，安排专人维护和保养。
第四条严格执行岗位防火责任制度、火源、电源管理制度、门卫制度、值班巡回检查制度和各项操作规程。做好防火、防窃等工作。
第五条在仓库、堆垛区，应设明显的防火标志，通道、出入口和通向消防设施的道路应保持畅通。
第六条仓库的各种安全设施，必须经常检查、定期校验、保持完好状态，做好记录。
第七条仓库管理部门应严格执行物品入库验收制度和物品发放制度。核对、检验进库物品的名称、规格、安全标签、质量、数量、包装。无产地、铭牌、安全标签和产品合格证的物品不得入库。严格履行发放手续，认真核实。
第八条仓库管理人员，必须经过专门培训，有安全监督管理部门的培训合格证。具有责任心强，熟悉危险化学品性质和懂得防护、消防知识的人员担任。
第九条仓库保管员应根据所保管的物资的性质，配备必要的防护用品、器具。
第十条仓库管理人员，必须加强库内物资检查，发现隐患应及时整改，无能力整改的，应报告上级主管部门进行整改。
第十一条甲、乙类桶装液体，不宜露天存放，确须在露天存放时，必须做好防火、防晒等措施。规定禁止在露天存放的危险化学品，严禁在露天存放。
第十二条容易相互发生化学反应或灭火方法不同的物品，必须分间、分库储存，并在醒目处标明储存化学品的名称、性质和灭火方法。
第十三条库内储存化学品的面积和间距必须符合下列要求：
（一）每堆垛占地面积不宜大于100平方米。
（二）堆垛与堆垛之间的距离不小于1米；堆垛与墙间距不小于0.5米；堆垛与梁、柱的间距不小于0.3米。
（三）主要通道的宽度不小于2米。
（四）装有照明灯的仓库，灯具下方不准堆放物品，其垂直下方与储存物品水平间距不得小于0.5米。
第十四条储存易燃和可燃化学品的仓库及堆垛附近，不准进行试验、分装、封焊、维修、动火等作业。如因特殊需要，必须办理《动火作业证》，报安全部门批准，采取安全措施后才能进行。作业结束后，检查确无火种方可离开现场。
第十五条仓库的电气装置必须符合国家有关电气装置的标准规范的规定。
制造业库房管理制度 篇8
为进一步加强库房材料的管理，规范库房材料领取程序，减少不必要材料使用，杜绝漏洞，特制定材料领取管理制度如下：
1、库房所有物资材料必须上架管理，每件物资材料必须上卡片、编码，归类码放。否则对责任者罚款50--100元。
2、在领取过程中，必须在领料单据上注明物资使用时间名称同时领取人和发放人签字确认，不准不签或带签。否则罚款50--100元。
3、领取人员领取物资后，库房必须建立健全领料单据存档制度，必须将领料单据保存完好，有待候审。否则罚款50--100元。
4、当班领料单上库房没有时，必须把领料单上字据销毁，否则罚款50--100元。
5、当天未使用的材料要及时回库登记，否则罚款50—100元。造成丢失的按原价进行赔偿
6、无特殊情况井下不准大量存放材料，否则一次罚款100元。
7、库房无关人员严禁进入，特殊情况必须经有关领导同意方可进入，否则罚款100元。
8、领取和回库材料需分类码放整齐，不准乱扔乱放，否则罚款50—100元。
9、领取材料必须经过有关领导认可后，方可领取，否则罚款100—200元。
10、月底物料领取发放账单对口，对发放员奖励100元，如发放有误差对发放员罚款100员。
本规定从公布之日起执行。
制造业库房管理制度 篇9
1、档案保管工作，是采用一定的技术设备、措施和方法，对档案实行科学保管和保护，防治档案损毁，延长档案寿命，维护档案安全。
2、按专业类项进行保管，做到档案存放条理化、排列系统化、保管科学化，以利于档案的保护管理。
3、坚持以防为主、防治结合方针，切实做好档案“十防”(即防盗、防水、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫、防高温、防强光、防泄密)工作，确保档案完整安全。
4、加强库房基础设施建设，逐步购置先进设备，改善库房管理条件;引用先进科学技术，实行科学管理。
5、库房要保持温度在摄氏14-24°c，相对湿度在45-60%之内;保持清洁干净，做到无尘、无虫、无鼠、无有害气体污染。
6、库房管理人员要做到天天打扫卫生，每天上下班各检查一次温湿度，每月清理二次档案柜卫生，发现有字迹褪变和纸张破损的案卷，及时进行抢救。
7、接交进馆的档案，要认真清点，履行签字接交手续;档案外借，要认真清点，履行批准手续，并保证按期归还;非工作人员不得进库房，以防意外;在库房里不准吸烟。
制造业库房管理制度 篇10
第一条：库房是公司物资供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物资周围储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产、服务周到、降低费用、加速资金周转。
第二条：库房设置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高库房管理水平。
第三条：物资入库，库管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，并作好物资交接手续、签字确认。
第四条：物资入库，应先入待检区，经检验未合格，不准进入货位，更不准投入生产使用。
第五条：材料验收合格，库管员凭发票所开据的名称、规格、型号、数量验收就位。入库单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务记账。
第六条：不合格品，应隔堆放，严禁投入生产。如工作马虎，混入生产，库管员应负失职的责任。
第七条：验收发现问题，应及时通知上级和经办人处理。托收单到而货未到，或者货已到而没票据，均应向经办人反映查询。
第八条：物资的存储管理，原则上以物资的属性、特点和用途规划设置存储区域，；凡是吞吐量大的落地堆放，周转小的用货架存放；落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。
第九条：物资堆放的原则是：在堆垛合理、安全、可靠的前提下，推行五五堆放法，根据货物特点，做到过目见数，检点方便，成行成列，垒放整齐。
第十条：库房库管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和工具等富有经济责任和法律责任。因此做到人各有责、物各有主、事事有人管。库房物资若有损失、贬值、报废、仓库盘点盘盈、盘亏等，库管员应及时报考物控主管，分析原因、查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。库管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
第十一条：保管物资要根据自然属性，考虑存储的场所和保管常识加以处理，加强保管制度，达到“十不”要求，务必使公司财产不发生责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有余地。
第十二条：保管物资，未经主管同意，一律不准擅自借出；总成物资一律不准折件零发，特殊情况应经主管批准。
第十三条：库房要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。库房严禁烟火和明火作业。库房库管员要懂得使用消防去器材，掌握必要的防火知识。
第十四条：按“推陈出新、先进先出、按规定供应、节约用料”的原则发料。发料坚持“一盘底、二核对、三发料、四减数”的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及差错等损失，库管员要负经济责任。
第十五条：领料单要填明材料名称、规格、领料数量、型号、材料名称用途、核算员和领料人员签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。已超费的领料人未办理相关手续，不得发料。
第十六条：调废材料，库管员要审查单价、货款总金额，盖有财务科收款章方可发料。发现价格不符、货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。
第十七条：对于专项申请的材料，除计划采购员用做备用的数量外，均应由申请部门领用。常备用料，凡属于可以分割折零的，本着节约的原则，都应折零供应，不准一次性发料。
第十八条：各车间指定固定领料负责人，发料时库管员必须与领料人在库房指定位置办理手续，当面点交清楚，防止差错出门。
第十九条：所有发料凭证，库管员应妥善保管，不得丢失。
第二十条：记账要字迹清晰，日清月结不积压，托收、月报要及时。
第二十一条：允许范围内的磅差、合理的自然损耗引起的盘盈盘亏，每月都要上报，做到账、卡、物、资金“四一致”。
第二十二条：创造“五好库房”是每个库管员努力的方向，每月对库房进行一次检查，以促进创“五好库房”活动的开展。
第二十三条：库管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，物控主管见证，双方各执一份，部门存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要给予纪律处分。
制造业库房管理制度 篇11
1、目的
使化验室的化学药品质量处于受控状态,满足检测工作的需要。
2、适用范围
本制度适用于化验室对化学药品各环节的质量控制和管理。
3、职责
3.1化验室班长负责对化学药品和库房安全进行管理。
3.2按照相关采购制度负责对药品的采购和验收。
3.3药品管理人员按要求对化学药品进行管理。
4、工作程序
4.1化验库房严禁烟火,严禁无关人员进入;药品必须按规定放置。药品标签清楚牢固。
4.2实验室使用的化学试剂应由专人负责保管,严格分类安全存放,定期检查使用和保管情况。
4.3剧毒、致癌药品应由两人、专柜、双锁并建立专帐保管。领用时应有班长批准,填写剧毒物品领用单,与负责保管人员共同到库房按需用量称取,登记领用日期并签字,该试剂配制时应有两人在场,所配溶液由领用人加锁存放。
4.4易燃、易爆等物品存储库房需具备通风、防爆、防火、恒压等安全措施并保持整洁。严格执行危险物品的操作制度,严防撞击、翻滚、磨擦,做到轻装轻放。
4.5库房应配备专用消防器材及灭火水拴。设置的消防器材应经常检查,保证完好,并不得随便借作它用。
4.6发生火警时,及时向公安消防部门报告,并迅速采取灭火措施。
制造业库房管理制度 篇12
第一章总则
一、目的
为切实加强公司原材料库房管理，并有效建立公司原材料库房管理的标准化、规范化作业流程，使公司原材料库房管理的所有作业均有所遵循，进而维护公司利益并确保公司生产作业的顺利进行，特制订本管理制度。
二、适用范围：适用于原材料库的管理。
第二章物资入库管理
物资到厂后库管依据清单上所列的名称、数量进行核对，请检验人员对质量检验合格后方可入库，防止错、缺、多，保证入库物资的材质、数量和质量。
一、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库并及时向主管采购的人员反映，以便得到解决
1、与要求不符合的采购物资。
2、与合同计划或请购单不相符的采购物资。
二、库管必须严格按照规定对每一个入库单的入库物料进行数量确认，即确认登帐的入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的`需要追查原因。
三、入库物料需要摆放至指定储位，不要把同一种物料分开存放。
四、增减卡要随时更新，内容包括到货日期、进货厂家、进出数量、结存数量、出入库经手人等。
五、库管员有权拒绝不合格或手续不齐全的材料入库，杜绝只见发票不见实物或办理入库的同时办理出库的现象。
六、对于零星采购材料的验收，保管员必须做到既检验数量，又检验质量，发现质量残次的物资，应及时通知采购人员退换。要求零星采购的材料谁提报谁领出。
七、办理材料入库时库管要认真核对采购计划，核对到货原材料规格、数量的准确性及采购计划所需物料的具体到货情况，发现问题及时反馈。
第三章物资的保存保管
一、在物资验收入库后，保管员要经常研究和掌握各种物资发生数量和质量变化的可能性，随时了解生产情况的变化，要根据各类物资的性能、包装、体积和储存要求等，采取科学的保管方法，搞好养护工作，防止物资短缺和变质。按类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
1、二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
2、三清：材料清、数量清、规格标识清。
3、四号定位：按区、按排、按架、按位定位。按库号、架号、层号、位号对配件实行统一价位号，并与配件的编号一一对应，以便迅速查账和及时准确发货，如A532A库5号架3层2号。
二、合理安排库容，给每种物料贴上明确的标签，做到先进先出。对常用、贵重或每日有变动的零配件随时盘点，检查帐物卡是否相符，如果不是，就要查找原因（收发错误，合理损耗等等）。发现物料异常信息，储位不对、帐物不符、品质问题等要及时反馈。
三、物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，遵循“上轻下重”原则摆放。不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。
四、保持物料的标识清晰准确并安排定期检查，由物资仓储组组长负责。对标识错误的需要追查相关责任。
五、保管员应随时掌握所管辖物资的库存量，发现进货量、库存量出现异常要立即上报主管领导。
六、保管员对存放在仓库内物资的布局必须做到分布合理紧凑，用地节省，利用率高，物资出入方便，同时留出消防通道。
第四章物资发放管理
一、库管员在接获相关领料单据时应认真审核，如有任何问题，应告知领料人员和咨询该领料单据的核准人，否则不得发料。领料单审核内容主要包括：
1、单据的有效性，即单据是否已经按流程核准，如单据未被规定的核准人核准，则该单据为无效单据。
2、领用材料的正确性，即所开立的材料名称、规格、颜色等是否正确。
3、领用材料数量的准确性
二、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
三、按领料单的数量发放物料，对于少数未按领料单（按整卷，整箱等）领用的材料，领料人需要填写材料领用欠付表，并要求领料人在材料用完之后及时如数将原材料返库。每周六库管要对材料领用欠付表进行统一核查，并通知有关车间将未返库的材料及时返库，期间如有丢失由领料人负责。
四、领料人员所需物资无库存，库管要将无库存的物料从领料单中划掉，同时要报告库房主管或计划部部长，不允许出现记账式（先写单，等来料再领）发放物料的情况。
五、协调好各车间的领料时间，不允许多个车间同时通过一个库管领料，库管发放物料的时候只允许先领料的人员在库管的陪同下进入库房，其他车间等待领料的人员须在待料区域等待不允许进入库房内部。
六、库管员未接获有效出库通知而擅自将材料进行出库，小过处理。如因此导致公司财产流失，以侵占公司财产论处。
七、所有发料凭证，库管员应妥善保管，不可丢失。
八、镀锌卷开卷后，根据实际开出的板料规格及数量计算出可用的好板重量，将镀锌卷净重与好板重量的差值（这个值包含开出的不良板的重量及计量误差）以不良板的名义办理出库。即在出库不良板的时候可以适当的将计量误差以不良板的名义出库。
九、小型镀锌卷允许车间整卷领用，再根据具体的生产需求填写领料单，在整卷领用之前需要库管在镀锌卷使用明细单中确认卷的初始净重并签字，车间在填写领料单的同时还需要填写材料使用明细，镀锌卷用完时，由库管核对材料使用明细与镀锌卷的初始总量是否相符。
十、仓库所有单据的T6录入要求在当天内完成。并于次日早9点之前由组长将需要给生产部的单据反馈给生产部，以便于生产部及时审核。对于少数需要采购在T6中添加的材料，要求组长每3天汇总一次统一报给采购部门。
十一、工具的发放应遵循以旧换新的原则。
十二、仓库管理员根据出库单上数据取货、发货并确认。包装前由库房主管再次检查并确认。
第五章物资的退库管理
一、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。每月25号要求各车间集中办理原材料返库（钢材、粉末等）
二、办理退库时，物资使用部门开具红票领料单通知保管员，保管员到现场与物资使用部门共同确认数量、规格后，办理交接手续，保管员使用叉车或联系物资装卸员将物资运送回仓库。
三、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。
四、借用的工具归还时仓库办理人均需要签名确认，借用人未签名的不予办理借用。
第六章仓库卫生、安全管理
一、每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。
二、每天下班后仓库管理员要检查门窗是否关闭,确保仓库的窗户、电灯等均已关闭，并锁上库门，切实做好防火、防盗工作。
三、仓库禁止无关人员进入，所有入库人员需经过计划部长批准，必须在仓库保管员陪同下进出仓库，并遵守仓库管理制度。
四、仓库钥匙由专职人员负责掌握，禁止其他人员拿钥匙到库房取物。
五、仓库内严禁吸烟，并配置灭火器，时时做好仓库的5s工作，保持环境整洁，所存物料应井然有序，定期向上级部门汇报库存明细。
六、车间人员领料时不得随意翻动架上物品及标示卡。大件物品须在库管的指挥安排下领取；小件物品可由库管直接取来交给领料人，领料人不需要进入库房货架中，在待料区域等待确认库管交给的物品规格及数量。
七、所有人员不得携带类似手提包、包装袋等物品入库、确实需带入的，允许仓库保管员检查。
第七章其他事宜
一、所有单据要保管好。上月单据要整理归档，遗失要追查相关人员的责任。
二、倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。
三、上班时间严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间拨打私人电话，不应擅自离开岗位，不得经常以私人理由会客等。
四、仓库管理人员如有以下情形之一者，除赔偿经济损失外，还将视情节轻重给予记过，直至开除处罚。如有触犯刑律，则交公安机关依法处理。
1、盗卖或化公为私等营私舞弊者；
2、与供应商坑糜一气，以次充好，调换所保管之材料者；
3、未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者；
4、未尽妥善保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者；
5、收取供应商贿赂者。
制造业库房管理制度 篇13
1、中心库是厂内各单位材料、产品的统一管理库，统一代保管独立核算单位的材料、产品。中心库必须严格执行物资纪律以及政策、规章、制度。
2、中心库对各分厂、各独立核算单位的材料、产品，分别独立建帐。
3、材料的管理
3.1各分厂及各分类管理独立核算单位可自建材料帐，每季度决算前先行盘库，并与中心库房对帐，经中心库管理人员核对无误、签字认可后，编制季度库存材料报表，随决算一同一式三份分别报厂财务科一份、办公室两份。
3.2各独立核算单位购回材料后，由所在单位指定的材料主管人员填写一式两份料票，会同中心库管理人员点收、入中心库、签字后，一份留中心库入帐，一份由独立核算单位财务入帐。
3.3为满足分厂生产现场需要，方便分厂使用，对中心库存放不便的材料，中心库管理人员与分厂材料管理人员共同点收、入库后，可由分厂材料管理人员领出，分厂自存。
3.4各独立核算单位用料时，填写一式两份用料单，经所在单位指定的材料消耗主管负责人签字后，向中心库领取，中心库管理人员按生产计划和材料定额发放，用料单一份留中心库结帐存查，一份交独立核算单位财务入帐。
3.5用料单必须有分厂材料消耗负责人与中心库管理员的共同签字后，财务方可入帐，对于手续不齐全的，财务人员可拒绝入帐。
3.6各独立核算单位的料票不得积压突击出具，分厂自存的材料，用料后必须在一周内完善手续;每月底前对本月内使用的、未向中心库房出具料票的所有材料补签完所有手续。
4产品的管理
4.1各分厂及各分类管理独立核算单位可自建成品帐，每季度决算前先行盘库，并与中心库房对帐，经中心库管理人员核对无误、签字认可后，编制季度库存成品报表，随决算一同一式三份分别报厂财务科一份、办公室两份。
4.2 独立核算单位的产成品经验收合格后，根据成品的名称、规格、数量，由所在单位主管人员填写一式两份入库单，会同中心库管理人员点收、入中心库、签字后，一份留中心库入帐，一份由独立核算单位财务入帐。
4.3各独立核算单位的产成品出库时，填写一式两份出库单，经所在单位负责人签字后，向中心库领取，出库单一份留中心库结帐存查，一份交独立核算单位财务入帐。
4.4出库单必须有分厂负责人与中心库管理员的共同签字后，财务方可入帐，对于手续不齐全的，财务人员可拒绝入帐。
5、各独立核算单位的材料、产品帐应与中心库的材料、产品帐，帐物相符。各分厂每季度小盘库，半年大盘库，年终总盘库，并与中心库核对，编制报表。中心库每季清查、清点所有帐务，年终总盘点，如有差误，应及时向分厂及厂领导提出，并查明、清理。
6、各独立核算单位的材料、产品库存不得超过厂定的限额标准。中心库发现超额时，应及时向厂领导反映。
7、各独立核算单位的财务帐、中心库的厂保管帐作为厂财务科的汇总核算依据。
制造业库房管理制度 篇14
1、工程材料库房由公司指派的库房保管统一管理,对材料进出库及平时使用负全部责任。
2、材料入库实行三联单记账保管法,材料出库实行三联单出库流水记账法。
3、保管员每个星期要将入库单和出库单报与公司财务部,包括工作零用车工、转库等单据。
4、库房材料要分类码放整齐,并做标识,易燃、易爆等危险物品要分库存放。
5、库房内不准无关人员随便进行,不准留无关人员在库房内闲谈,不准在库房内吸烟、吃零食或做饭等。
6、工程结束后要将本库房存的工程用材、耗材进行清点列项上缴或上报。
7、材料库房购进的固定资产设施设备,丢失损坏,实行赔偿制度。
8、材料库房使用工具不准私自外借,不准私自拿回家中占为己有。
9、不准在库房内用炉火取暖,保管员下班前要检查无隐患后,断电锁门后方可下班。
制造业库房管理制度 篇15
第一章 总则
第一条 为使本公司的仓库管理规范化,保证货品的完好无损,结合本公司具体情况,特制订本规定。
第二条 仓库管理工作的任务。
(1) 做好成衣出库和入库工作。
(2) 做好成衣的保管工作。
(3) 做好各种防患工作,确保成衣的安全保管,不出事故。
(4) 保障各客户所需货物的供给。
(5) 做到日事日清。
第二章 仓库成衣的入库
第一条 对于新进货品入库要清点数量,核对款号、颜色、尺码。无误后在进货单签字确认，如新进货品实际数字和货单数不符应立即汇报。
第二条 入库后及时整理上架,并做好标识。
第三条 入库帐交予仓库主管及时登帐 。
第三章 仓库成衣的出库
第一条 配货员根据AD(客服) 的配货单进行配货出库,其他部门到仓库借衣服需登记,如不愿意登记,可拒绝给予服务。
第二条 配货员要核对清楚款号、颜色、尺码、数量,方可装包。并放一联出库单于包装内。在包装外写好客户地址、姓名、联系电话。
第四条 打包人员在打包前要提醒配货员有否遗漏方可打包,打包完后进行登记,并做好和司机或货运公司的交接。
第五条 发货前需和AD 沟通好,方可发货
第六条 货品出库完后及时整理货架,需更改标识的要及时更改。
第七条 配货员出完库后要把电脑出库单存根交予仓库主管及时确认是否电脑已经验收。
第四章 仓库成衣退货
第一条 退货回来要检查包装是否完好,包装有破损要当面清点完后,数量准确方可签字。
第二条 退货要及时退掉,数字有出入时及时跟AD 反馈,并跟踪AD 及时解决。没有问题的需换包装的,换完包装整理上架。
第三条 次品退货需维修的,尽快维修,不能维修的入次品仓,并上报给营销总监。
第四条 退货单核对无误及时入电脑帐并交予仓库主管。
第五章 仓库成品的保管
第一条 仓库人员对库存货品要每月月末盘点;
第二条 结合仓库条件,做到货品定置摆放,合理有序,保证货品的进出和盘点方便。
第三条 严格遵守仓库保管纪律、规定,仓库保管纪律内容规定:
(1)严禁在仓库内吸烟。
(2)严禁无关人员进入仓库。
(3)严禁在仓库堆放杂物、废品。
(4)严禁在仓库内存放私人物品。
(5)严禁在仓库内乱接电源,临时电线,临时照明。
第六章 仓库的卫生管理
1、不得在仓库内吃零食,吃饭。
2、在货品上架、打包后要及时清扫(包括展厅)
3、仓库坚持做仓库无灰尘、无蛛网、保持地面的整洁以及仓库的清晰;4、要及时清理桌面上的资料、杂物,保持桌面、抽屉的清洁。
第七章 安全事项
第一条 在上架、配货当中要确定梯子放稳后才能上下
第二条 要经常检查梯子是否有松动,并及时交维修人员维修。
第三条 下班前要拉闸、断电,检查门窗是否关好及其它不安全隐患。
制造业库房管理制度 篇16
为加强库房内商品的安全，避免造成损失，特对库房制定管理办法：
1、库房严格按照规定时间开放及关闭，时间为早8：00—晚20：00，其他时间将一律关闭。
2、库房内商品要码放整齐，严格按照规定码放，垛与垛间距30cm，隔墙离地便于通风，防止商品积压。
3、库房内不准吸烟或点火，凡一旦发现将给予责任人严厉考核。
4、库房商品不准超高、超重，顶层商品距离灯管为50cm。
5、不私拉乱接电源电线，如有需要必须由电工操作。
6、班后由安保部对库房进行一次检查，发现问题及时上报并解决。
7、严禁违章挪动灭火器材，并掌握其使用方法。
8、严禁将商品堵塞灭火器材，否则将对相应部组给予考核。
9、严禁在疏散通道前堵塞商品。
制造业库房管理制度 篇17
1.药品、器械入库，必须登记批号、有效期、生产厂家、经营企业等相关信息，如药品、器械有效期不足一年以上，仓库保管员将不与入库，退回经营企业自行处理，特殊药品或急需药品，有效期不足一年如需入库，需上报药剂科管理部门，入库报备。
2.如药品、器械其经营企业送货时发票未与货同时到达，需由仓库保管员填写代入单（医院自制），药品会计依据该代入单入账，并留存，以做替换正式发票凭证，代入单由保管员签字后方可生效。
3.如货物与发票同时到达仓库，药品会计需由保管员在货物随货通行单上签字，方可登记入库。如未见保管员签字，不可入库。
4.药品、器械仓库管理需每个月自检、自查。如发现药品、器械有效期不足六个月，应立即形成报表，上报药械科，由药械科管理人员进行退换货处理，以避免医院财产流失。所有退换物品由仓库保管员进行详细登记。（如药局退药品到仓库，由仓库将该药品退换到该药品经营企业或生产企业，并登记该药品的名称、批号、数量、厂家及供货商等）如药品、器械发生换货后，由仓库保管员再次登记该药品、器械的相关信息，并从换货记录登记中删除。如该药品、器械发生退货，由保管员与药品会计共同将退货冲票冲掉此帐，并在退换货登记中删除。
5.药品配送企业与院方约定，每周三、周五为送货时间，仓库保管员应在送货日期前做好药品购进计划，保证医院临床及时用药。
制造业库房管理制度 篇18
1、目的
为及时给临床提供合格的产品，防止不合格产品用于临床，确保医疗器材产品在库存期间质量稳定可靠，配合临床工作能顺利进行，现对医疗器材库房管理规定如下：
2、适用范围
医用耗材库房管理制度。
3、职责
3.1依照医院库房要求，对库房设施进行设置，保证医用耗材的安全保存。
3.2负责入库验收、耗材领用、出库发放、结账以及日常巡查工作。
4、库房设施设置
4.1库房要配备相应的防火、防潮、防虫、防盗等设施，如：货架、地排、灭火器、温湿度计等。保持库房通风安全，确保物品不发生霉变，库房内保持清洁整齐，道路通畅，不得存放私人物品。
4.2三不靠”原则：产品存放不靠顶、不靠墙、不靠地。
4.3合理分区原则：库房要合理分区，待验区、合格区、不合格区。
4.4库房一次性医用耗材归类，有相应的货位号和标识，与物资名称一致。
4.5外人不得擅自进出库房，保管员离开库房时，要关好门窗，保管好库存物品，防止盗窃。
5、工作程序
5.1入库验收
5.1.1所有医用耗材均需进行入库管理，库房保管员对产品型号、数量、有效期和生产日期进行确认检查。对直接送货至使用科室或安装现场的，采购人员应与库房保管员一起验收物品，库房保管员办理记账手续。
5.1.2产品入库后应及时登记批号等有关信息，进口产品需附上报关单，记录在电脑软件中。
5.2耗材领用
5.2.1各领用科室及部门需指定专人作为部门领用人填写请领单及领取物资，并且需再另指定一人为备用领用人，处理领用人休假及外出公干期间的领用单填写及物资领用事宜。
5.2.2部门对于待领用物资须提前在网上填写请领单，并于五个工作日之后领取物资。对于需定做及较长时间才可到货的物资，须提前一周或以上填写请领单，待货物送达后再通知科室来领取。
5.2.3部门月采购计划网上填写开放时间为：每月15日至25日，各部门需在该时间段内完成请领人单据填写及部门领导审批工作。对于采购计划，各部门应结合科室实际月用量及物品存余情况，务必做到单据的及时、准确、有效。
5.2.4请领单一式三份，物资出库并分发至部门完毕后，经提货人及部门领用人签字后，一份留设备科库房保存，一份交部门领用人存档，一份留提货人。
5.3出库发放
5.3.1库房管理人员应对将出库的物品型号、数量、有效期进行检查，确保物品安全。做好物品领发日记和库房明细账，对需要进行管理的物资建立详细的电脑档案资料。
5.3.2所有产品发放应遵循先进先出原则，所发产品的包装应完整。
5.3.3保管员应及时做好结账工作，做到日清月结，保证帐物相符。
5.4日常巡查
5.4.1仓库内应保证合理的库存量，防止供应中断或积压浪费。如发现物品失效期在三个月内或六个月不领用的物品，应通知部门负责人和请购部门。特别是用于临床、抢救所需产品，要重点巡查。
5.4.2库存产品应分类存放整齐、标志清晰。对有特殊要求的物品要按规定条件储存。
5.4.3定期记录库内的温度和湿度，根据温湿度情况，采取相应措施以保证产品质量。
5.4.4定期对库存产品进行盘点核对，做到账物相符。每年需对账面库存物品进行核对，计算出盈亏数量和盈亏金额、生成盘存表，上报医院备案，以备上级部门审计。
制造业库房管理制度 篇19
（一）仓库管理
1．入库
（1）卸货及运输：
①外包装检查：对于大型及精密医疗设备在装卸货物前，医院在场人员首先应对货物外包装情况进行认真查看，重点查看外包装有无受撞击痕迹、倒伏痕迹、水浸痕迹和破损，如发现应予以详细记录，并由交货人现场确认。
②货物装卸：对于大型及精密医疗设备卸货时，医院在场人员应严密观察装卸过程，如发现危险行为或情况应及时停止装卸，以防止货物损坏。
③货物运输：货物到院后运输时，医疗设备科在场人员应跟踪院内运输全过程，发现货物有倒伏等危险迹象应及时制止，以防止货物损坏，直至货物安全落位。
（2）开箱及验收：
①医疗设备固定资产物资开箱验收应有供货商、最终用户代表、医院主管工程师和医疗设备科固定资产管理人员共同在场。
②医院主管工程师和医疗设备科固定资产管理人员应控制开箱现场，严格遵守逐件开箱、逐件清点、逐件登记的原则。
③设备包装箱在验收未结束前严禁移离验收现场，直至全部验收工作结束，且对包装箱进行认真查看后，方由设备科处理。
④设备验收文件需现场由最终用户代表、设备科、采购中心等参加验收人员和供货商验收人员共同签名确认后方可归入档案。
⑤对于随设备的操作手册、维修手册等重要文件，需进行仔细登记，并由保管人在验收文件上签名确认。
（3）入库手续办理
设备科仓库保管员根据验收完成文件和发票原件及时办理货物入库手续。
2．出库
设备科仓库保管员需在入库手续办理完成后在归定的工作日内，督促使用部门办理固定资产领用手续。
3．库存保管
（1）暂存物资保管：对于无法进入医疗设备科仓库的大型精密医疗设备，仓库管理员及固定资产管理员应对其开箱安装前存放场地进行经常查看，防止碰撞、雨淋和水浸。并要与存放地（最终用户所在科室）及医院保安部进行交代。
（2）备用物资保管：对于医疗设备仓库库存备用物资，应按类存放，先进先出，保持整洁，通风防潮，并做好防火防盗工作。
（二）在用物资管理
１．分户帐管理：严格执行医疗设备固定资产分户帐管理，医疗设备科医疗器械物资供应部应按期对最终用户分户帐及帐下固定资产进行盘点，做到帐帐相符，帐物相符。
２．年度盘点：设备科医疗器械物资供应部每年对全院医疗器械固定资产进行一次盘点，目的是在尽可能对一线临床科室影响小的前提下保证医院固定资产帐帐相符，帐物相符，防止固定资产流失。
３．分户财产保管人员更换：医疗设备固定资产使用科室财产保管人员更换前，必须通知医疗设备科医疗器械物资供应部，由该部人员协助做好帐物移交工作。如未办理固定资产管理移交手续而导致的后果，由接替者及科室负责人承担相应责任。
（三）固定资产移动管理（变动管理）
１．跨科借用：由于医疗需要，经借与被借双方负责人同意将医疗器械固定资产跨科借用，固定资产借出方需由财产保管人保留借方财产保管人借条。该借条必须注明设备名称、固定资产编号、设备完好状况、设备归还日期等。如未办理借条事宜或借条丢失所造成帐物不符等结果，将由借出方财产保管人承担相关责任。
２．资产转科：医疗器械固定资产因临床业务需要进行转科使用，主动提出一方需向医疗设备科提出书面申请，设备科审核，医疗设备主管院长批准，才能实施财产转移,由双方财产保管人携带分户帐到医疗设备科医疗器械物资供应部办理固定资产帐目变更后，方可移交相关资产。
３．资产出院：医院医疗器械固定资产因支援或捐赠转移出院外，设备科、医疗器械物资供应部必须根据医疗器械主管院长的批准相关文件，凭接受方接受文件及时办理固定资产帐目变更手续。
（四）固定资产报废管理
１．报废申请：对于不能继续使用的医疗器械固定资产，资产所有方负责人需认真填写《固定资产报废申请单》，并提交维修部门进行工程技术鉴定。
２．报废物资鉴定：维修部门主管工程师应本着严谨的科学态度，对需报废的医疗器械固定资产给出实事求是的鉴定意见。
３．报废申请审批：《固定资产报废申请单》经设备科负责人审核，医疗设备主管院长及财务主管部门批准, 方可实施办理报废手续。
4．固定资产帐目变更：设备科物资库房保管将已完成的《固定资产报废申请单》进行归档，并凭此单进行医疗器械固定资产帐目变更。
（五）固定资产（万元以上）档案管理
１．卷宗建立：医疗器械固定资产卷宗是从医疗设备科接到医院批准采购的申请书开始，由采购执行者建立。该卷宗包括：论证、申请、批复、联系、招标、签约及相关全部资料。
２．档案建立：设备到货验收后，由设备科固定资产管理员将其卷宗全部文件与设备验收文件一并装订、编号，建立医疗器械固定资产档案，并由专人负责管理。
３．档案调用：医疗器械固定资产档案是医院医疗器械固定资产的原始纪录，因接受检查、维修等事宜需调用档案，必须征得档案保管人员同意，并在借出当日归还。
制造业库房管理制度 篇20
为加强对施工现场的材料物资的管理，确保其能够保质保量投入使用，满足工程施工的需求，防止材料物资损坏、变质和丢失等，特制定本制度：
一、入库制度
1、库房保管员对入库的材料物资要严格进行质量、数量的检查验证，消耗材料进场，由库管、质检员、采购员验收签字，合格后方可接收登记入库，保证入库数量准确、质量合格，对不合格品有权拒收。
2、库管员与工程部人员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
a) 没有提料单的采购。
b) 与提料单不相符的采购物资。
c) 与要求质量不符合的采购物资。
3、采购的材料到达现场后，必须由库房管理员、参与检验的工程技术人员一起根据供货方发货单进行逐一验收，验收合格方可入库，并填写详细入库单据（两联）采购员一联，库管存根一联。
4、库房保管员对库存物资，要建立健全的材料台帐，做到贮存记录准确、完整，保证帐、卡、物三相符，对库存物资要挂标牌、标明名称、规格型号等。
5、材料物资的贮存保管要做到布局合理，牢固安全，能上架的上架，无条件上架的要分类、分规格码放整齐，并有标识。
6、入库产品要根据各类产品不同性质分别保管，对易燃易爆、易碎、有毒的物品应按有关规定要求，采取隔离措施进行重点保管。
7、库房内严禁吸烟，电炉取暖、做饭等动用明火的行为，无关人员严禁进入库房，注意防盗、防火、防毒以确保库房的安全。
8、在进入新项目工地或撤离工地时，库管必须对库房物资进行详细盘点登记和不定期抽检，随时掌握品种、数量的变化情况和机械设备及工具淘汰损坏情况，及时报告项目经理进行补充或更换以满足施工的需求。
9、对露天存放的材料要根据天气变化情况，及时采取挡雨、防晒措施，保证材料不受损失。
二、出库制度
1、材料领用时，领料部门首先填写领料申请，由项目部经理审批。领料单应写明材料名称、规格、型号、数量、经手人，到库管员处领取。
2、库管员凭领料人的领料单如实领发。
3、库房保管员对材料物资的发放，遵循先进先出的原则，认真办理出库的记账手续，填写单据数量要准确，字迹清晰可辨，签字认真，日期要确切。
4、本着厉行节约，杜绝浪费的原则发放材料，做到专物专用。
5、库管员要做好出库登记，并定期向项目部经理做（出入库报告）。
6、领料人必须持齐全的领料单，才能领料。
7、库管员严格执行凭领料单发货，无单不发货。
8、内容填写不全不发货，名称不准确不发货，数量有涂改痕迹不发货，并严格执行计划限额发料，不允许领料人无库管员在现场私自到货架上取物。
9、领料人在库房领取的材料应当面点验清楚，出库不得退还。
10、凡库房内的材料，由保管员保管，凡已领出的材料，由领料人保管应负其责，承担各自责任。
11、凡借用物品人必须在借用单上签字，在借用时间内归还，谁借出谁收回的办法。
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食堂库房的管理制度12-17
库房管理制度06-13
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