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车间生产订单管理制度
在学习、工作、生活中，越来越多人会去使用制度，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。那么什么样的制度才是有效的呢？以下是小编精心整理的车间生产订单管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
车间生产订单管理制度1
一、目的：
为了控制物料，保证生产计划的顺利执行，避免过程积压的同时又确保生产线运作顺畅，特制定本规定。
二、适用范围：
采购供应、计划物控、仓储、生产车间、成品库等单位和过程。
三、流程和操作：
1、采购下单时依照生产计划在订购单上填写生产订单号，经科长查阅订单，审批后落单采购，便于监督采购单的适时、适量和适价性；
2、供应商供货时除附带我司的'采购单外，还必须在送货单上注明采购单上的生产订单号，每次送货根据订单号计划量送完为止，对分批送货的物料，仓管员要建立帐务，下次送货时要进行扣减，不同订单相同物料根据物控需要可以一次性送货，但必须在送货单上注明不同物料批次(不同的订单号)；
3、仓库在收货时，根据采购单、生产计划单核对送货单，无误后方可按流程办理入仓手续，所有进仓物料仓管员要按订单号标识清楚，并在该订单足数后在mrpⅱ系统帐上注明，无计划不允许收货，除非物控员事先知会并得到批准；
4、仓库收货后必须打印入仓单一式四联，仓库自留一联，其余各联分发到采购、物控和客户，保证各单位有据可查；
5、每次车间领料必须在《领料单》上写清订单号，仓管员发物料时要严格按订单号执行，发完该订单材料后(含允许的损耗率)不再进行发料，如车间因其他原因(如来料不良、人为损坏、丢失等)要求补领时，必须先将不良物料办理退仓手续(或补领手续)后方可补领；
6、车间在生产时要在标识卡或转移单上注明订单号，总装车间是通过条形码来识别，成品完工进仓时，仓管员在收货过程中要严格按订单数执行，车间统计员要和仓管员同步点数(通过质量跟踪卡来核对数据)，相互确认，避免过程疏忽造成无法出货或影响工资核算准确性；
7、车间同一用料部门不同班组(如a1班和a2班之间)，在转班交接时对专用件要相互交接物料数量和领用情况并签字，避免材料丢失或毁损后相互扯皮推卸，责任到人，杜绝过程浪费造成出货时缺料；
8、对标准件等通用材料，物控根据月生产计划和供货周期及仓库库容来通知采购进货频率和送货量，保证不影响生产又不积压太多物料。
车间生产订单管理制度2
1、目的
根据公司生产计划管理办法的要求，机加车间对生产进行策划、实施并收集和分析相关信息，以保证生产作业在受控状态下进行，确保产品按期交付。
2、适用范围
适用于机加车间生产计划制定、实施全过程进行分析和控制。
3、定义
无
4、职责
4.1车间主任负责发货信息的提供及毛坯进货、辅材料的采购安排，并将车间生产情况形成报表。
4.2生产部内勤负责每周生产计划的编制、生产进度情况的反馈。
4. 4各操作者负责完成每班任务。
5、工作程序
5.1 生产计划的制定、审批和下发
5.1.1车间主任收集整理需求方信息和订单，经评审后交生产部内勤。
5.1.2周生产计划的完成必须保证在客户的需求日之前完成，能够满足插单生产及计划调整的需求。
5.1.3生产部内勤根据已评审的订单，并结合以下实际情况，制定《车间周生产计划看板》。
a）查询库存成品，毛坯和半成品的库存情况，必要时提报缺件清单。
b）订单交货期，必要时与客户进行沟通。
5.1.4周生产计划应在上周末之前完成本周计划的编制，并报车间主任审批。
5.1.5通过审批的周生产计划，应及时下发至相关班组。
5. 2生产计划的准备工作
5.2.1车间主任按公司月生产计划作好前期的生产准备工作（包括人力、设备、工装、技术等），及时将信息反馈至相关部门；
5.2.2各生产班组长按周生产计划及时调整人员和设备以满足要求。
5.2.3各操作者应按周生产计划安排及时准备工量器具。
5.2.4物流组按周生产计划组织好物料（包括毛坯、半成品、成品等），以满足生产所需，同时清理库存场地，保证成品的存放，并及时组织成品的交付，保证物流顺畅。
5.3生产计划的具体实施
5.3.1车间主任应积极协调生产计划执行中与客户有关的问题，并对周生产计划的进度进行检查、监督或调整。
5.3.2各生产班组长应认真组织本班的生产，安排每周的白班和晚班，并分解计划落实4. 3 各班长负责每班生产计划的具体实施及进度控制。
到人，督促每天生产任务按质按量完成，处理好工序之间的`衔接。
5.3.3操作者按车间周生产计划看板上相关信息组织生产物料，并严格按操作规程和工艺卡进行生产，确保高质高效，安全生产。
5.3.4对于交付进度的临时变更，车间主任应在第一时间以书面或口头的形式通知班长，有特别时段交付需求的应加以说明。
5.3.5班组长在组织生产时，如遇有特别时段交付需求的，应及时调整，并做好员工工作以保证产品按时交付，并有权更改看板；当班组长发现因其它原因导致有可能无法按期完成计划时，应及时通知车间主任，由车间主任与各部门之间协调并解决。
5.5生产进度的统计、分析与考核
5.5.1生产部内勤和各班组长每日应将生产计划完成情况填写至《车间周生产计划看板》和《车间周生产进度统计表》上，每周一对生产情况进行统计并提出生产中需解决的问题，连同《车间周生产计划看板》交付车间主任进行分析；车间主任分月将所有记录存档保存，每年度的保存至档案室。
5.5.2车间每周末召开一次由车间主任主持的生产会议，各班组长及相关人员参加，检查当月生产计划完成情况，及下周生产计划实施细则，并针对存在的问题或可能出现的问题采取纠正和预防措施，将结果报至生产。
5.5.3各生产班组在生产运行过程当中，车间主任对生产计划的生产进度情况进行检查跟踪，遇到问题进行沟通和协调，必要时作出指令性的要求。
5.5.4车间主任应每月根据生产计划的完成情况考核到班组或个人，并将考核结果予以公示。
5.5.5 考核办法：依据《生产车间管理制度》4.5条（生产作业管理）之规定执行。
车间生产订单管理制度3
1、目的
规范采购管理工作，加强采购过程控制，强化供应商管理，确保适时、适价、适量地供应公司生产所需物料。
2、适用范围
适用于公司生产物料的采购过程控制、对账发票管理以及新开发厂商和合格供应商定期或不定期的评估选择等。
3、职责
3.1采购文员：负责采购订单的下达，物料的催货，异常的追踪，订单对账、请款和发票的催缴以及协助进行供应商的评估等。
3.2采购专员：负责物料价格的谈判、定价，选择合格的供应商，物料异常的处理、追踪及异常信息的传递，对账单、请款单的'初审，物料采购成本的控制分析以及合作供应商关系的协调等。
3.3供应管理员：根据物料供应商需求预测分析，为采购专员提供经评估合格的供应商供其选择，供应商的定期或不定期评估结果的制定和传达，跟进新物料或新供应商的打样情况。
3.4计划组主管：对物料采购订单的审核，协调物料异常情况的处理和跟踪处理结果，审核供应商的考评和选取，完善物料采购管理。
3.5生产部经理：负责采购对账单和请款单的批准，物料采购成本控制的审核，供应商合作关系的协调，以及跨部门之间异常的协调。
4、采购订单管理流程
（见附件）
5、采购订单管理内容
5.1供应商选用规定
5.1.1采购专员根据订单要求和供应商管理员提供的供应商评估报告，合理选择合作厂商并进行价格确认。5.1.2采购专员必需选择经供应商管理评估合格的供应商或经生产部经理核准的选用供应商作为订单下单的对象，未经评估合格的供应商暂时不做考虑（特殊物料的供应商除外）。
5.1.3合作供应商在未经评估合格（特殊物料除外）的情况下选用的，造成的异常损失由下单人员负责并记录个人考评。
5.1.4采购订单的供应商选择和价格评定需由计划组主管审核，生产部经理批准后才能下单达给合作供应商。未经供应商选用审核或批准而下达的采购订单，其造成的责任由下单人员负责，并记录个人考评。
5.2价格管理规定
5.2.1采购专员依物料规格、交期、品质要求及其它交易条件，选择适当的供应商，作询价、比价、议价作业。
5.2.2采购专员合理选择供应商之后，根据其收集的市场信息跟供应商进行价格谈判（老供应商的物料进行价格确认）并确认物料订价。比价作业：在询价作业完成后需有两家以上供应商提供价格做比较，并考虑品质、成本、交期等符合本公司需求的供应商，若客户指定要求或独有技术等特殊案件可不作比较范围。议价作业：合格供应商只有独家时则依供应商提供之价格，比照以往采购记录及平时收集的价格信息，由采购专员与供应商议价。
5.2.3采购文员根据采购专员和供应商最终确认的价格列入采购订单，并将采购订单交由计划组主管审核及生产部经理批准。未经采购价格审核和批准的采购订单不能下达给供应商，由此造成的损失由下单人员负责。
5.3下单管理规定
5.3.1采购专员在接到生管员的物料采购需求之后，及时核实订单所要求的资料文件和供应商的工艺技术文件是否准确和齐全。并由采购文员整理归档，作为订单下达的资料准备。采购专员对资料不全或有错误的订单需及时协调业务员或研发组主管进行确认，未经确认前需及时传达信息给生管员和物控员进行订单调整。
5.3.2采购专员根据供应商管理员提供的供应商综合评估表以及备用合格新供应商名单，合理选择物料供应商，并依据价格管理规定对供应商进行价格确认。
5.3.3采购文员根据采购专员提供的物料供应商和确认的价格及时编制采购订单，并由计划组主管审核和生产部经理批准后交由采购专员盖章并下达给供应商。采购文员需确认订单是否下达到供应商，需追踪供应商的订单回传并存档。
5.3.4未经确认的采购订单不得下达给供应商，由此而造成的损失由下单人员负责。
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