办公物品采购管理制度

时间:2021-09-19 09:18:11 制度 我要投稿

办公物品采购管理制度(精选5篇)

  在日新月异的现代社会中,制度使用的情况越来越多,制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。那么相关的制度到底是怎么制定的呢?以下是小编为大家收集的办公物品采购管理制度(精选5篇),供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

办公物品采购管理制度(精选5篇)

  办公物品采购管理制度1

  1、办公室在采购物品后必须如实登记台账,并妥善保管,因保管不当,造成物品遗失、损坏、消耗,将追究相关责任人的责任。

  2、领用物品必须在办公室进行登记,注明领用物品名称、数量,领用时间、事由,经领人签字,归还时间等。物品一经领用至归还前,领用人负有保管责任,因保管不当,造成物品遗失、损坏、消耗,将追究相关责任人的责任。

  3、对易耗物品的使用应本着节省、节约的原则,避免浪费;对耐用性物品的使用应本着爱惜、维护的原则,避免因使用不当造成的损毁,并在使用完毕后及时归还;对因使用、操作不当造成公共财物不应有的浪费、损毁,将追究相关责任人的责任;对故意浪费、损毁公共财物者,将严肃查处。

  4、各办公室桌、椅、橱、柜、电扇等办公用品及设备须进行标号登记,由使用人员各自负责保管,对临时到会议室、食堂搬用桌、椅,使用完毕须及时放回原处,办公室负责对公共桌椅等用品及设备器材的监管维护。对相关责任人因使用、保管不当造成物品遗失、损坏、损毁,参照第2、3条处理。

  5、严禁将公共物品领作私用,一旦发现将严肃查处。

  办公物品采购管理制度2

  为了强化工程项目管理,统一办公用品规格,节约经费开支,提高经济效益,现制订项目部办公物品管理制度如下。

  一、项目部办公物品的申请

  项目部根据办公物品需要情况以及消耗水平,填写办公物品采购预算表,由项目经理、xx总经理签字后交办公室。如果办公物品需要指定某种特定规格,或者未来某种办公用品的需要量将发生较大变化,也一并向办公室提出。凡指定办公物品规格、数量、购买单位或超出统一配发标准的,须由项目部以书面形式提出申请,报xx总经理审批。

  二、项目部办公物品的采购

  项目部物品由办公室按照统一标准和数量进行采购。凡指定办公物品规格、数量、购买单位的,持总经理签字后的申请书和采购预算表,由办公室按照成本最小原则采购。

  三、项目部办公物品的领取

  项目部办公用品采购后,由项目部指定专人对品种、规格、数量、质量进行检查验收,经核对无误后分别在《固定资产领用登记表》或者《在用低值易耗品清查明细表》上签字领取。

  四、项目部办公物品的费用支出

  项目部办公物品费用由xx统一预支,纳入工程建设成本,项目竣工时予以结算。

  五、项目部办公物品的保管

  项目部办公物品由项目部按照xx固定资产或低值易耗品管理的要求进行日常管理和使用。

  六、项目部办公物品的盘存

  项目部办公物品应由项目经理负责定期清点,清点要求做到账物一致,如果不一致必须查清原因,然后以书面形式向xx总经理和分管副总经理进行汇报,同时通报办公室,重新调整在用物品清单,使帐物保持一致。工程竣工后项目部解散时,由办公室指派专人负责登记、检查、检收和管理。

  七、项目部办公物品的持有量调查

  办公室必须对项目部所拥有的办公用品尤其是低值易耗品进行调查,调查内容为项目部所报统计数据是否与项目部领用记录相一致、办公用品采购预算表是否与实际数量一致,并定期对每月领用量、使用量以及余量(未用量)做出统计,向xx总经理及项目分管副总经理报告。

  八、项目部办公物品的报废处理

  对决定报废的办公用品,要填写《办公物品报废申请书》,注明办公用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项,由xx总经理签字后,办公室按照有关规定进行处理。

  办公物品采购管理制度3

  第一章 总则

  第一条为进一步规范单位办公用品采购行为,加强办公用品管理,强化单位内控管理,节约办公经费开支,提高采购效率,规范流程,充分发挥办公用品的使用效能,更好地为行政工作服务,结合单位实际特制订本制度。

  第二条 本制度适用于处属各部门

  第三条 所有办公用品的采购、管理、发放工作由处办公室统一负责

  第二章 办公用品分类

  本制度所指的办公用品主要分为:

  A类:服务器(仅限于非系统集成项目)、台式计算机、便携式计算机、路由器、交换设备、网络控制设备、网络检测设备、防火墙、存储设备、打印设备、显示器(指台式电脑的液晶显示器)、扫描仪、计算机软件(指可以直接从市场购买的标准换件等非定制开发的商用软件)、复印机、投影仪及幕布、多功能一体机、照相机及器材、LED显示屏、刻录机、速印机、装订机、碎纸机、电视机、传真机、通用摄像机、电源设备、复印纸。

  B类:电冰箱(冰柜)、空调机[指除中央空调(中央空调指冷水机、溴化锂吸收式冷水机组、热泵机组等)以外的空调]。

  C类:1.办公设备耗材:硒鼓、墨盒、墨粉、色带、色带架、移动硬盘、U盘、光盘等;2.办公文具:书写工具、财务用品、会议用品、收纳用品、装订用品、簿本册等;3.电脑配件:电脑外设、相机外设及网络设备等。

  D类:未列入A、B、C类物品的办公易耗品。

  第三章办公用品采购审批程序

  第四条 办公用品采购要严格执行审批程序,按照先审批后购买的原则,由处办公室安排专人采购。

  第五条 办公用品A、B、C类物品采购审批程序:每月25日前处属各部门根据使用计划向办公室提出申请,处办公室汇总后做出办公用品月采购计划(表),经领导班子批准后,办公室负责安排专人采购。

  第六条 办公用品D类物品采购审批程序:申请部门填写《办公用品(易耗材)采购计划审批表》,办公室(分管领导)审核后报主管领导审批,由处办公室安排专人采购。

  第四章 办公用品采购方式及流程

  第七条 办公用品A、B、C类物品采购采用“政采云”平台电子卖场采购方式采购:

  1.网上超市。采购单位采购A、B类货物的,按规定向财政部门报送政府采购计划备案后,将采购需求信息录入“政采云”平台采购计划系统,提交给本单位负责人审核通过,在“政采云”平台网上超市上,对在库商品进行对比、选择确定购买的商品并直接下单。供应商接到采购单位订单信息后,应在2个工作日内确认。订单经确认后生效并具有合同效力。

  采购单位采购C类货物的,无须向财政部门报送政府采购计划,直接通过“政采云”平台网上超市下单采购。

  2.反向竞价。采购单位采购A、B、C类货物的,按规定向财政部门报送政府采购计划备案后,将采购需求信息录入“政采云”平台采购计划系统,提交给本单位负责人审核通过后,在平台反向竞价系统中发布反向竞价单,竞价单公告不少于3个工作日。供应商按照竞价单公告要求进行竞价,竞价时间截止后系统按照低价成交的原则自动确定成交结果,成交结果信息将自动推送参加竞价的供应商及系统“电子卖场——反向竞价”页面。

  3.在线询价。采购单位采购A、B、C类货物的,按规定向财政部门报送政府采购计划备案后,将采购需求(应详细列明商品的技术参数以及服务等采购需求,不得指定品牌或供应商)信息录入“政采云”平台采购计划系统,提交给本单位负责人审核通过后,在平台在线询价系统中及广西政府采购网发布询价单公告(在线询价单发起类型分自定义需求、指定参数模版2种),询价单公告时间不少于3个工作日。供应商按照询价公告要求进行竞价,询价时间截止后,系统按照低价成交的原则自动确定成交结果,采购单位应在2个工作日内进行确认,成交结果信息将自动推送至参加询价的供应商、系统“电子卖场——在线询价”页面及广西政府采购商。

  第八条 办公用品D类物品采购:由处办公室安排专人根据《办公用品(易耗材)采购计划审批表》按计划进行采购。

  第五章 办公用品管理及发放

  第九条 所购办公用品统一由办公室专人保管,按照收支两条线原则实行签领制度,谁领取谁保管、谁使用谁保管的原则。

  第十条 办公用品实行统一登记、分类保管、责任到人,所有固定资产由财务科建档立账。领用办公用品须填写《办公用品领用登记表》,确认签字,办公室专人负责发放,并做好出库登记,建立台账。

  第十一条 年末财务科会同办公室对办公用品(固定资产)进行盘点,查对台账与实物,保证账物相符。

  第十二条 人员调动或离退休后应自觉交清个人经管使用的办公用品,不得私自占用或故意损毁。

  第十三条 因个人原因造成个人经管使用的办公用品丢失、损坏的,由经管使用人负责赔偿。

  第六章 附则

  第十四条 本制度由处办公室负责解释,本制度由发布之日起执行。

  第十五条 处办公室根据实际情况,定期对本制度进行修订。

  办公物品采购管理制度4

  一、目的

  为规范公司办公用品采购及领用流程,并有效节约费用,避免资源浪费,特制订本办法。

  二、适用范围

  本办法规定的采购、领用流程仅适用于公司内部使用的用品、设备等采购,不包含工程施工材料和设施设备的采购。

  三、办公用品采购

  第一条 公司各部门所需的常规办公用品、低值易耗品等预算内办公用品,由行政人事部相关责任人根据库存量及月使用量,按月采购,采购时间为每月20日,遇特殊情况进行调整。请各部门有特殊需求的,须在每月20日前申请,逾期则下月采购。

  第二条 各部门所需预算内非常规及高价办公用品、设备由需求部门向分管领导申请(注明品牌、规格、型号、价格及用途),申请通过后由行政人事部采购,若遇预算外急需高价办公用品、设备,由需求部门提出申请,经分管领导、总经理批准后转行政人事部进行采购。

  第三条 各部门所用的'专用表格等印刷品,由部门自行制订格式、规格,由部门经理协调行政人事部印制。

  第四条 本办法所指办公用品分为

  1、低值易耗品

  第一类:如墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、插座、电源线、计算器、订书机、剪刀、裁纸刀、印台、U盘等以及办公文具类如:铅笔、橡皮、胶水、胶带、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、抽杆夹、文件袋、文件夹、印油、资料盒、签字笔、笔芯、白板笔、萤光笔、修正液、订书针、尺子、长尾夹、卷笔刀、电池、复写纸、大头针、纸类印刷品等。

  第二类:生活及待客用品。如:面巾纸、纸杯、茶叶、水果、烟等。

  2、耐用品

  第三类:办公家具。如各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。

  第四类:办公设备类。如电脑、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、幻灯机、电视机、摄像机、照相机、移动硬盘、电风扇、音响器材、电话机等。

  第五条 全公司常规办公用品费用每月不得超过人民币1000元,若因人员或业务量增加导致费用超标,则报请总经理审批进行调整。

  四、办公用品申领流程

  1、第一、二类办公/生活及接待用品的申领流程

  需求部门登记)→(预算内)行政人事部采购→需求部门领用→建立办公用品领用台帐

  2、第三、四类办公用品申领流程:

  需求部门填写《办公用品需求申请单表》→部门经理审核(签字)→分管领导审核(签字)→询价→总经理审核(签字)→行政人事部采购→领取发放,同时建立领用台帐,记载各部门领用情况。

  3、所有员工要勤俭节约,杜绝浪费,努力降低消耗和办公费用。

  4、使用部门和个人直接负责办公用品的日常保养、维护及管理。

  五、采购费用报销所有办公用品、设备采购后,由行政人事部完成费用报销手续。

  六、其他事项

  1、临时性非常规急需的低价物品可经部门经理审核同意后,由使用部门配合行政人事部先行采购,事后做好手续补办工作,反之是临时急需的高价物品须总经理审批同意后,由行政人事部采购。

  2、各部门需要办公用品价格较高、数量较大、品种较多的(如各种会议和大型活动),至少提前5天做出采购计划,经分管领导、总经理审批后,由行政人事部采购。

  3、对专业性物品的采购,由使用部门协助行政人事部共同采购。

  4、办公用品原则上根据采购计划由行政人事部采购和保管。

  5、凡属耐用品类,按部门岗位确定相应配置,如有质量问题,行政人事部负责协调更换、维修和其他售后工作。

  6、严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。

  7、员工离职时,所在部门交接人对照员工办公用品领用台帐清收其所领办公用品。并经行政人事部核实后,方可办理离职手续。

  8、公司员工应本着厉行节约的原则,合理使用好各类办公用品。

  9、办公用品报废处理。非消耗性办公用品因使用期限到期,需要做报废注销时,使用人应提出办公用品报废申请,经部门经理审核,并报分管领导批准后,使用人将报废办公用品交回行政人事部,由行政人事部会同财务部门办理报废注销手续。

  10、办公用品若被认定为人为损坏的,应由责任人照价赔偿并追究相关责任。

  11、凡属各部门员工内部共用的办公用品由部门经理指定专人负责保管,丢失和人为损坏由部门经理负责。

  办公物品采购管理制度5

  为了规范我采购行为,加强财务管理,提高费用效益,特制定本办法。本办法所称办公用品、低值易耗品是指单位价值在2000元以下,列入营业费用范围的各种日常消耗用品,包括:文具、纸张、劳动保护用品、卫生洁具、电子设备、营业器具、其他。本办法所称的采购、管理行为包括:采购管理、实物验收保管行为,并采取责任分离的原则。

  一、采购管理

  1、办公用品、低值易耗品按专业用品分类,每类用品确定两家以上固定供应商,集中采购。分行采购委员会以集中招标、集中询价的方式确定供应商。供应商一经确定,原则上不随意更换,更换供应商应按照上述程序确定。严禁各经营单位及部门自行组织采购。

  2、实物保管部门(办公室)定期(每季度或每月)根据日常耗用情况以填写《公事联系单》的形式提出采购计划,经主管审批同意后由行政部集中采购。实物保管部门负责用品的入库、保管和领用,不参与采购行为。

  3、行政部门按照采购清单,根据供应商的报价选择采购,报价清单由财务部门留存。根据《公事联系单》、购货发票、由保管员签字确认的销货清单交财务部门审批。财务部门审批时应核对销货清单与原留存报价清单,出现价格不符时,可提交财务委员会讨论重新选择供应商。

  4、在《公事联系单》额度内的由计财部负责人审批报销,超过《公事联系单》范围的采购,由主管财务总经理审批。计划外临时采购,单笔金额500元以下的由计财部负责人审批,超过500元的须财务主管财务总经理审批。

  二、实物验收管理。

  实物保管部门根据销货清单验收用品登记入库,记录收、发、结 存数,并定期核对账实。各经营单位及部门领用时需逐笔注明领用数量及金额,并由领用人签字确认。保管部门为每单位设立台账,每季度末结出各单位领用物品数量、金额,交财务部门分单位核算。

  行政部门根据需求采购的物品必须移交实物保管部门验收入库,若临时急需物品可先交使用单位使用,同时补办移交入库及领用手续,无保管员签字确认的销货单据财务部门可拒绝出账。

  三、本规定自发布之日起执行。

【办公物品采购管理制度(精选5篇)】相关文章:

工会物品采购管理制度范本(通用5篇)12-22

酒店物品采购合同范本04-10

物品管理制度12-13

物品采购申请报告样本03-19

采购流程管理制度12-22

物品采购申请报告样本5篇03-14

餐饮酒店采购物品入库验收制度11-19

餐厅餐具物品管理制度范本06-28

食堂采购管理制度范本(精选4篇)07-29

办公耗材管理制度12-13