重庆市第三届大学生创业大赛创业计划书
重庆大学大学生创业项目计划书
项目名称：
团队名称：
项目成员：
指导教师：
● 2012年10月8日 ●
目录
第 1 章 执行总结 ............................................................................................ 1
1.1、 项目简介 ............................................................................................. 1
1.2、 服务简介 ............................................................................................. 2
1.3、 市场分析 ............................................................................................. 2
1.4、 营销策略 ............................................................................................. 2
1.5、 管理策略 ............................................................................................. 2
1.6、 财务分析 ............................................................................................. 2
1.7、 风险分析和管理 ................................................................................. 3
1.8、 法律关系 ............................................................................................. 3 第 2 章 服务打造 ............................................................................................ 4
2.1、 项目计划简介 ..................................................................................... 4
2.2、 服务内容与服务模式 ......................................................................... 5
2.3、 技术介绍 ............................................................................................. 5
2.4、 服务优势 ........................................................................................... 10
2.5、 附加产品 ........................................................................................... 10 第 3 章 市场分析与预测 .............................................................................. 12
3.1、 需求分析 ........................................................................................... 12
3.1.1、 标准型多功能通用电子鼻产品的需求分析 ........................ 12
3.1.2、 专业型多功能通用电子鼻的需求分析 ................................ 14
3.2、 市场调查结果 ................................................................................... 14
3.2.1、 标准型多功能通用电子鼻 .................................................... 14
3.2.2、 专业型多功能通用电子鼻 .................................................... 14
3.3、 市场预测 ........................................................................................... 15
3.3.1、 标准型多功能通用电子鼻产品 ............................................ 15
3.3.2、 专业型多功能通用电子鼻产品 ............................................ 17
3.4、 竞争分析 ........................................................................................... 17
3.4.1、 标准型多功能通用电子鼻产品的竞争分析 ........................ 17
I
3.4.2、 专业型多功能通用电子鼻产品面临的挑战 ........................ 19
3.5、 实际市场反响 ................................................................................... 20 第 4 章 营销策略 .......................................................................................... 22
4.1、 销售渠道 ........................................................................................... 22
4.2、 项目产品服务价格 ........................................................................... 22
4.3、 营销计划 ........................................................................................... 23
4.4、 客户关系管理 ................................................................................... 23 第 5 章 公司战略与管理 .............................................................................. 25
5.1、 公司文化 ........................................................................................... 25
5.2、 公司战略 ........................................................................................... 25
5.3、 组织结构 ........................................................................................... 25
5.4、 人力资源配置 ................................................................................... 26
5.5、 人员培训 ........................................................................................... 27
5.6、 人员绩效考核方法 ........................................................................... 27
5.7、 薪酬奖惩制度 ................................................................................... 28
5.8、 媒介计划 ........................................................................................... 28 第 6 章 财务分析与预测 .............................................................................. 29
6.1、 初始投资成本 ................................................................................... 29
6.2、 财务预算 ........................................................................................... 30
6.2.1 产品成本 .................................................................................. 30
6.2.2产品定价 ................................................................................... 30
6.2.3生产规模及销量预测 ............................................................... 30
6.3、 财务分析 ........................................................................................... 32
6.3.1、收益表 .................................................................................... 32
6.3.2、现金流量表 ............................................................................ 32
6.3.3、资产负债表 ............................................................................ 33
6.4、 投资分析 ........................................................................................... 34
6.4.1、投资静态分析 ........................................................................ 34
6.4.2、投资回收期 ............................................................................ 35
II
第 7 章 第 8 章 第 9 章 风险分析 .......................................................................................... 36 法律分析 .......................................................................................... 38 附录 .................................................................................................. 39
III
第 1 章 执行总结
1.1、项目简介
本项目开发的多功能通用电子鼻设备分为标准型和专业型两种，不仅能够满足普通消费群体对所处环境及时掌控的需要，也能满足专业用户在各具体领域的特殊要求。
团队经过长期研究，在多功能通用电子鼻技术上取得了重大突破，所开发的多功能通用电子鼻不仅能够满足各不同消费群体的需要，而且其生产工艺得到了最大程度的优化，产品的生产成本得到大幅度降低，相对于国内外的同类产品具有明显的技术和价格优势。
标准型多功能通用电子鼻主要面向普通消费用户，可用于对家居、办公室、车载和商场等消费者日常工作、生活环境的空气监测，保证追求高品质生活的群体能够全面、及时、准确地掌握所处环境的空气质量。
专业型多功能通用电子鼻设备则是面向专业型用户，由用户根据专业领域提出具体要求，项目组通过增减功能模块、修改软硬件的方式，搭建满足用户应用需求的专业型电子鼻设备，实现定制产品与用户需求的无缝对接，保证用户在过程监控、医疗诊断和科学研究等领域的各种功能的实现。
本项目用于普通消费者进行生活环境空气监测的标准型多功能通用电子鼻设备通过产品销售的商业模式实现盈利，对于专业型多功能通用电子鼻，团队提供“定制服务”，根据用户具体需求提供专业的电子鼻设备。此外，对于需求功能复杂的用户，我们采取“项目合作”的方式，与用户共同研发满足其要求的电子鼻设备，此类产品的收入来源主要包括定制服务费用以及联合项目的科研经费。项目团队将不断建立与完善营销体系和国内销售网络，优化生产工艺，降低产业生产成本，扩大规模，并与相关行业协会合作，使产品迅速占领国内市场并最终进入国际市场。
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1.2、服务简介
本项目提供两种多功能通用电子鼻产品，分别面向普通用户和专业用户。对于两种产品均提供完善的销售、咨询和售后服务，并永久提供技术支持和软件升级。对于专业型多功能通用电子鼻还提供“定制服务”，根据用户具体需求提供专业的电子鼻设备。另外，对于需求功能复杂的用户，我们采取“项目合作”的方式，与用户共同研发满足其要求的电子鼻设备，保证各类用户的需求都得到最大程度的满足。
1.3、市场分析
团队通过对市场调查结果的分析，确定了标准型多功能通用电子鼻的目标客户群体是白领阶层，标准型产品价格定位符合目标客户群体的经济能力，目标客户群体的消费习惯正趋向于网络购买，需要在营销策划上与之相适应。对于专业型多功能通用电子鼻，其定位是特殊应用的产品，目标客户群是公司企业、事业单位和科研机构，团队可通过与目标用户进行“项目合作”的方式，针对用户的具体要求和应用领域，研发出满足其要求的设备。同时，团队也可以作为电子鼻解决方案供应商，为各专业领域的用户提供量身的“定制服务”。
1.4、营销策略
对于标准型多功能通用电子鼻，根据目标客户群体的消费习惯以及市场调查结果，拟采取商户销售、网络销售、设置代理点、与大企业产品配套销售等渠道进行产品推广。专业型多功能通用电子鼻由于是面向专业用户，主要采用“项目合作”和提供“定制服务”的方式实现技术转让和最终成品的销售。对于标准型产品，综合考虑各方面因素，最终将价格定为￥500~￥1088/台，并分阶段制定了详细的营销计划。通过积极宣传、标准化包装、建立完善的销售服务网络等方式提高产品知名度，树立企业形象，为后续发展打下基础。
1.5、管理策略
公司采取直线制的组织结构，项目负责人负责管理团队，下设人事、研发、财务、市场营销等。根据团队各成员掌握的技能及擅长的项目不同进行人力资源配置，最大程度发挥团队成员的能量，保证团队的高效有序运行。
1.6、财务分析
标准型多功能通用电子鼻产品是本项目的主推产品，因此所有的财务预算与
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分析都以标准型多功能通用电子鼻为主。而专业型多功能通用电子鼻产品因根据客户需求提供服务，生产成本与销售价格具有不确定性，前期暂不进行具体的财务分析。
1.7、风险分析和管理
本项目的实施面临的风险主要来自于市场影响力、产品成本和外观设计等方面。针对上述风险，团队制定了全面详细的应对措施，主要包括：降低产品研发和生产成本、人力成本、销售成本、缩短专业型产品研发周期、充分利用网购平台、降低销售成本、改进产品外观、加大产品宣传、与大公司合作等。
1.8、法律关系
本项目，由具有独立法人的科技公司法人代表公司出面解决公司在知识产权维护、公司权益保障等方面出现的问题，本项目的运作团队将担任公司的管理者，在关系公司未来发展的重大问题上，公司管理者需通过会议磋商产生最终方案。对于受雇于公司的所有正式专职工作人员，公司与其签署正式的劳务合同。公司接受所有对多功能通用电子鼻感兴趣的具有独立民事行为能力的个人或正规企业投资，投资者依据所有资金数目，参与公司利润分红收回投资并获得收益。
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第 2 章 服务打造
2.1、项目计划简介
科技的不断进步使人类已经不再满足于靠嗅觉这种模糊的感觉来判断事物的气味特征。随着人类对嗅觉过程的理解不断加深以及传感器技术的不断发展，电子鼻技术应运而生。利用电子鼻进行气体分析是一种新型气体分析方法，与传统的气味分析技术，如气相色谱法（GC） 、质谱法（MS） 、火焰离子化检测（FID）等相比，有实时在线进行无损或无创检测的优势，并具有快捷、高效、性价比高等特点，因此广泛应用于食品工程、医疗诊断以及过程监控等领域。
本项目研发的多功能通用电子鼻，是一种可进行多种气体分析的通用电子鼻设备，能够满足普通消费群体以及各专业领域用户的需求。
随着工业、汽车产业、建筑装饰产业的快速发展，大量有害废气的排放逐渐增多，严重威胁到广大人民群众的身体健康。研发能够面向普通消费者的用于生活环境监测的电子鼻设备是非常必要的。本项目研发的标准型多功能通用电子鼻就是这样一款产品，消费者可将其用于家居，办公室、车内以及商场等环境的空气监测，实现对普通用户日常工作、生活环境的全面掌控。
针对专业用户，本项目提供满足客户需求的“定制服务”，根据用户的具体需求为其量身打造各种专业型多功能通用电子鼻，辅助专业用户在医疗诊断、生产过程控制及科学研究等领域的各种功能实现。
团队所开发的多功能通用电子鼻不仅能够满足各不同消费群体的需要，而且其生产工艺得到了最大程度的优化，产品的生产成本得到大幅度降低，相对于国内外的同类产品具有明显的技术和成本优势。应用于室内空气监测的标准型多功能通用电子鼻已申请了三项国家专利，该产品经重庆天海医疗设备有限公司、重庆浩鉴旅游规划设计有限公司、第三军医大学第三附属医院、中国联通重庆分公司等单位及其他个人用户试用，获得了一致好评。本项目团队为第三军医大学研发的用于临床伤口诊断的专业型医用电子鼻提供了一种快速、高效的伤口诊断手段，其在临床实践中的表现得到了医院的肯定。此外本项目团队为贵州省烟草专卖局研发的用于烤烟过程控制的专业型烘烤用电子鼻设备，实现了烟叶烘烤过程的全自动控制，既节省了人力，又极大的提高了烟叶的烘烤质量，使得烟叶烘烤
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技术向科技化迈进了重要一步。
本项目用于普通消费者进行生活坏境空气监测的标准型多功能通用电子鼻设备通过产品销售的商业模式实现盈利，专业型多功能通用电子鼻通过对所提供的“定制服务”和最终产品进行收费盈利。项目团队将不断建立与完善营销体系和国内销售网络，优化生产工艺，降低生产成本，扩大产业规模，并与相关行业协会合作，使产品迅速占领国内市场并最终进入国际市场。
2.2、服务内容与服务模式
2.2.1、标准型多功能通用电子鼻
随着社会和经济发展，人们逐渐开始关注日常所处环境的空气质量及其监测、控制手段。为了实现对普通用户日常工作、生活环境的全方位空气监控，本项目提供了用于空气监测的标准型多功能通用电子鼻产品，具有可操作性强、人机交互界面友好、便携节能的特点。可广泛用于家居、办公室、车内、商场等多种环境的空气质量监测控制。本项目为标准型多功能通用电子鼻提供完善的销售、咨询以及售后服务，并且提供永久技术支持和软件升级服务。
2.2.2、专业型多功能通用电子鼻
对于食品安全、医疗诊断及生产过程监控等领域的专业用户，本项目提供“定制服务”，按照用户特殊需求通过扩展通信端口和增删功能模块等各种方式研发制作专业型多功能通用电子鼻设备，另外，对于需求功能复杂的用户，我们采取“项目合作”的方式，与用户共同研发满足其要求的电子鼻设备，满足用户在各种专业领域的需求，并永久提供技术支持和软件升级服务。
2.3、技术介绍
标准型多功能通用电子鼻由工业级的FPGA处理器芯片、传感器阵列、信号调理及采样电路、人体红外检测单元、LCD显示器、报警单元、空气质量控制单元、扩展通信接口和电源适配器等组成。其工作原理为：FPGA芯片通过控制“信号调理及采样电路”将传感器阵列的模拟输出转换成数字信号，并对传感器阵列的输出信号进行分析，得到污染物浓度信息，并在“LCD显示器”上显示当前污染物浓度以及环境温湿度和氧气含量，若存在污染超标情况时，除在“LCD显示器”上显示浓度超标外，“报警单元”会根据污染严重程度做出相应的报警，同
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时，空气质量控制单元通过无线遥控方式发出信号，使净化器开始工作以净化空气。本项目产品工作原理图以及产品样机照片分别如图2-1、2-2和2-3所示。
图2-1 标准型多功能通用电子鼻原理示意图
2.3.1、控制器
控制器采用高性能低功耗型FPGA，主要性能如下：
1、高密度结构：68416个逻辑单元；
2、低功耗；
3、高速I/O口；
4、工作温度：0-85℃；
5、具有150个乘法单元；
6、抗电磁干扰，工作稳定。
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图2-2 标准型多功能通用电子鼻样机内部照片
图2-3 标准型多功能通用电子鼻样机照片
2.3.2、信号调理及采样电路
该电路主要完成将模拟信号转换为数字信号的功能，为保证信号转换过程中对干扰的抑制，以及整机低功耗的要求，设计中采用了IC电路。本电路特点如下：
1、模拟电压转换范围：0-5V；
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2、转换分辨率：12位；
3、模拟通道数：11路；
4、转换时间：10us；
5、线性误差：±1 LSB。
2.3.3、传感器阵列
传感器阵列由金属氧化物气敏传感器、氧气传感器和温湿度模块组成。温湿度模块输出的实时温度、湿度，并为气敏传感器输出提供算法上的补偿。
气敏传感器由参杂型半导体材料构成，该材料在一定温度下与空气中的特定气体分子发生可逆的化学反应，将气体分子吸附在半导体材料表面，此时气敏传感器体电阻发生改变。传感器体电阻的变化就包含了被测气体的相关信息。当由多个气敏传感器构成阵列时，由于不同气敏传感器间具有交叉敏感性（即一个传感器会对多种气体成分产生响应），能够形成可辨识的对应于特定气体的响应模式。
2.3.4、LCD显示
LCD为2.2寸TFT彩色液晶WXCAT22-MS4#001，分辨率为176*220，65K真色彩。供电电压为2.5V-3.3V，与FPGA电气兼容。显示内容可通过FPGA软件进行控制。
2.3.5、人体红外检测单元
通过人体红外检测单元可以实时检测周围环境中是否有人存在，无人时系统将选择暂停工作，以减少整机平均功耗。
人体红外检测单元采用了双远红外检测器，配以菲涅耳透镜增强检测灵敏度。检测器输出信号由高性能集成芯片BIS0001进行处理。能自动快速开启系统，其特点是：采用数模电路混合设计，增强了电路集成度；具有独立的高输入阻抗运算放大器；内部的双向鉴幅器可有效抑制干扰；内设延迟时间定时器和封锁时间定时器。
2.3.6、报警单元
本单元受FPGA控制，采用声音和LCD显示报警方式。针对不同的污染情况，进行不同方式的报警。该模块采用大功率蜂鸣器及LCD色柱显示超标信息，以达到有效报警的目的。
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2.3.7、空气质量控制单元
空气净化器为独立的系统，检测系统与净化系统通过无线收发模块进行通信，标准型多功能通用电子鼻设备实时监测室内环境，并通过无线模块电路向空气质量净化器发送净化命令，可以根据监测的结果调节净化器的工作状态，此外，用户还可以通过开关强制关断或启动空气净化器。空气净化器是本系列产品的一个附件，用户可以选配。
2.3.8、软件结构
标准型多功能通用电子鼻系统软件遵循模块化层次设计原则，设计的主程序和各子程序如图2-3所示。该软件运行在FPGA芯片上，可根据产品的具体型号和类别进行适当升级和修改。软件主要功能包括：LCD显示控制、数据采集控制、红外检测控制和数据处理及报警控制等四部分。
LCD显示控制模块可以控制LCD显示屏上的显示内容，主要包括：当前环境温度、湿度、氧气含量以及空气污染物情况等信息。
数据采集控制模块包括控制信号调理及采集电路，快速而完整地获得多路模拟信号进行数字转换以后的结果，并将该结果存储在系统内部的RAM中。
红外检测控制模块主要是根据红外检测的结果，对周围是否存在人体做出职能化判断。根据判断结果，由FPGA决定是否关闭部分单元，使整个系统进入低功耗模式。
数据处理及报警控制模块根据经过模数转换后的原始数据，利用先进的识别算法对其进行分析和计算，最终得到当前空气质量信息并根据这些信息控制报警单元进行不同方式的报警。
图2-4 软件模块图
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如图2-4，在设计中整个软件结构可分为三层，高层函数可以调用低层函数，反之不行。该软件结构可以保证程序整体的稳定性，避免软件运行过程中出现意想不到的错误。其中的主要模块包括：
main( )：为最高层函数。开机即开始运行，采用循环结构调用下层函数模块，完成获取检测数据，分析检测数据，报警并显示等功能。
mode( )：输入参数为经过处理后的原始数据，返回值为当前空气质量气体超标的具体信息和空气质量控制端口的输出状态。该函数运用高性能的软件算法，通过软件实现神经网络、主成分分析等模式识别算法，以达到空气质量监测的目的和启动空气净化器的功能。
pir( )：该函数返回值为一个比特，该比特用于标识当前人员存在情况。该函数将根据红外传感器检测结果，比照经验情况，构建决策表，使判断人员有无成为可能。
ad_read( )：该函数输入参数为模拟通道编号，返回值为该通道模拟信号经过模数转换后的值。本函数严格按照相关电路的时序规定，模拟相应模式的时序信号，控制数据采集电路并获得相应的数字信号。
专业型多功能通用电子鼻设备根据用户定制需求，通过使用扩展通信端口和增减上述功能模块，来满足专业用户的各种应用需求。
2.4、服务优势
1、与常规的气体检测系统相比，多功能通用电子鼻设备能够更准确快速地对气体进行分析，且具有更强的抗干扰和环境（温湿度，气压）变化补偿能力；
2、本项目提供的产品与同类进口产品性能和功能相似，但是具有明显价格优势；
3、本项目具有专业的研发团队和公司管理销售团队，可提供全面的咨询、销售和售后服务，并提供“项目合作”和“定制服务”，以满足专业用户的各种特殊需求，同时对所有多功能通用电子鼻永久提供技术支持和软件升级。
2.5、附加产品
本项目提供的多功能通用电子鼻设备既可作为独立设备应用于空气监测、医疗诊断和生产过程控制等各个领域，又可作为大型自动化监控系统的组成部分。目前已研发的附加产品包括：空气净化器和扩展用通信端口。
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空气净化器：标准型多功能通用电子鼻系统设计了空气净化遥控端口，系统自动将空气监测结果与国家标准规定的正常范围进行比较，若任一污染成分超标，无线模块发出遥控指令启动空气净化器，自动进行环境空气的过滤净化，直到空气质量重新回到国家标准规定的正常范围。
扩展用通信端口：用户根据自身应用需求选择相应的扩展通信端口，以实现多功能通用电子鼻设备与其它设备之间的通信，达到数据共享、联动监控的目的。
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第 3 章 市场分析与预测
3.1、需求分析
3.1.1、标准型多功能通用电子鼻产品的需求分析
环境空气质量与人类健康和大众生活品质息息相关。随着社会进步和经济发展，其越来越成为一个焦点话题。各国在此方面都做出了相应的行动，而随之衍生出的环境空气质量监测市场则是极具发展潜力和经济前景的。
在欧美等工业发达国家，环境监测行业已有半个多世纪的历史，据研究，当前国际上环境监测领域的市场份额在数百亿美元的范畴。在2006年阿拉伯联合酋长国迪拜召开的全球环境部长论坛上，联合国环境规划署发布了《全球环境展望鉴》。报告指出，空气污染减少后，社会用于治疗因环境污染而引起的疾病的.开支就会减少，农业和生态环境方面的损失也会降低，维护及修缮基础设施和公共建筑的费用亦会下降。智利首都圣地亚哥在推行空气净化计划的15年里共产生了40亿美元的收益。联合国环境规划署负责人托普弗表示，治理空气污染所带来的收益是多方面的，不仅局限在公共卫生、医疗保健和环境保护等领域，其影响力还涉及自然资源管理、劳动生产率提高、地区安全维护及全球气候变化等。
和发达国家相比，我国的环境监测行业虽然存在一定差距，但发展迅速且极具希望，主要表现在：
首先，我国政府对环境监测和控制领域进行了大量投入并进行良性引导。国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会联合发布了《室内装饰装修材料有害物质限量10项强制性国家标准》，并从2002年1月1日起实施。2002年建设部颁布了《民用建筑室内环境污染控制规范》。2003年3月1日国家质量监督检验检疫局、国家环保总局、卫生部制定的我国第一部《室内空气质量标准》正式实施。2008年3月1日起，《车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法》由国家环境保护总局颁布并实施，用于防治车内空气污染，改善车内环境质量。2008年4月，环保部颁布了我国首部监管规划。根据规划，至2010年，我国将投资149.59亿元，其中中央投资78.47亿元，共重点安排50个项目，以建设先进的环境监测预警体系和完备的环境执法监督体系为重点。2008年年底，环保部又增设了环境监测司，统一环境监测的行政管理、数据发布等职能，这标志着
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中国环境监测行业正朝着现代化、标准化和信息化的方向发展。2011年末，国家环保部与国家质检总局联合发布了《乘用车内空气质量评价指南》，对苯、甲苯、甲醛等8种常见的车内挥发性有机物浓度设定了限值。该标准已从2012年3月1日起正式实施。和全球环境监测行业发展相适应，未来几年在中国自动化、多功能、即时的、系统化和智能型的高附加值产品会进一步受到青睐，重点发展的产品有水质自动监测系统、烟尘和SO2在线自动监测系统、有机污染物自动连续监测系统、重点污染源监测系统和在线便携式应急监测设备等。
其次，我国公民的环保意识不断加强。由于生活水平的提高，对于自身健康的关注使得大众对于环境质量，特别是空气质量提出了更高的要求。如何快速准确地对环境空气质量做出评判成为一个亟待解决的问题。
再次，我国环境空气质量检测领域市场需求较大。中商情报网数据显示，作为环境减排数据的统计来源和检测基础，我国环境在线监测设备产品市场迎来了井喷式发展，2010年，我国环境监测专用仪器仪表制造行业销售收入达90亿元， 2011年全年，环境监测设备销售收入达130亿元左右。2012年3月，环保部发布《关于加强环境空气质量监测能力建设的意见》。《意见》提出了“十二五”期间环境空气质量监测能力建设的总体目标：以建设先进的环境空气质量监测预警体系为目标，整合国家大气背景监测网、农村监测网、酸沉降监测网、沙尘天气对大气环境影响监测网、温室气体试验监测等信息资源，增加监测指标，建立健全统一的质量管理体系和点位管理制度，完善空气质量评价技术方法与信息发布机制。到2015年，建成布局合理、覆盖全面、功能齐全、指标完整、运行高效的国家环境空气质量监测网络，覆盖所有地级以上城市。各地环保部门要积极协调同级财政部门，将环境空气质量监测能力建设和运行保障费用纳入各级公共财政预算，环保部还下发通知，要求各地申报中央财政主要污染物减排专项资金。据环保部总工程万本太介绍，“十二五”期间，要建设近1500多个监测点位，监测投入超过百亿，其中中央投入54亿元，重点支持了环境质量监测能力、环保重点城市应急监测能力、国控重点污染源监督监测运行等项目，随着中央支持资金的下达和各方面配套资金的落实，这会给空气监测设备企业带来机会。中商情报网发布的《2011-2015年中国环境监测仪器行业市场分析及发展前景报告》显示，未来随着空气质量监测系统全国范围的不断推进，国家环保领域投入的大幅
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度增加，空气质量监测设备企业将会引来新一轮的发展高潮，整个行业将进入快速发展期，中商情报网预计未来5年环境监测市场规模增长速度至少在30%以上，预计到2015年，中国环境监测市场规模将超过300亿元。综上，环境空气质量检测已成为一个重要市场。在这一方面，我国虽然起步较晚，但在政府强力主导下，再加上广大群众健康环保意识的确立，使得市场需求已经形成。
市场已经成熟，欠缺的是令消费者满意的产品,尤其是是面向普通消费者的、适用于家庭、办公等环境的产品。
3.1.2、专业型多功能通用电子鼻的需求分析
目前，各种专业型电子鼻设备在食品工程、医疗诊断和过程控制领域取得了巨大的应用成果，取得了比传统探测方法更快、更好的应用效果，某些领域采用电子鼻技术甚至攻克了常规方法难以逾越的瓶颈。在医疗领域，用于癌症诊断的电子鼻能够“嗅”出病人呼气中的特殊成分以提早对患者进行确诊，而用于伤口检测的医用电子鼻能“嗅”出侵蚀病人皮肤伤口的细菌，提醒医生及时采取相应措施，减少病患的伤痛，相比于传统的医学诊断方法，医用电子鼻提供了一种快捷、高效、准确的手段，在临床实践中具有重要意义。在食品安全领域电子鼻可用于检测食品是否变质、是否有农药残留，最大程度的保证食品安全。在生产线管理领域，电子鼻可用于生产环境监测，实现对生产过程的实时监控。在烟草烘烤领域，电子鼻可以作为自动控制系统的重要组成部分，对烘烤环境和烟草烘烤气味进行分析，从而达到最佳的烘烤效果，使得烘烤水平更进一步。由此可见，各领域对电子鼻设备都有着广泛而巨大的应用需求。
3.2、市场调查结果
3.2.1、标准型多功能通用电子鼻
标准型产品主要面向普通消费者，我们通过免费试用和调查问卷的方式发现具有一定经济实力并且追求生活质量的白领、教师、公务员、企事业职工等是标准型多功能通用电子鼻的主要消费群体。
3.2.2、专业型多功能通用电子鼻
专业型多功能通用电子鼻产品主要面向各不同应用领域的专业用户，重点调研了医疗诊断和烟草烘烤领域：对临床实践中的伤口诊断，因为需要进行病原菌培养，所以一般需要1-3天时间，经常延误最佳的治疗时机。特别是当地震等重
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大自然灾害发生时，面对数目巨大的伤员，传统的创伤诊断手段已经完全无法应对，因此急需一种快速检测感染和细菌的诊断设备，对病患实现及早发现，及早治疗；在烟草烘烤领域，当前的烘烤技术仍局限于烘烤人员凭借主观传统经验进行烘烤过程控制，这种方法的弊端是，只能对所有烟草进行统一烘烤，无法对不同批次烟草自动进行不同烘烤控制以达到最优的效果，并且因为无法实时掌握烤房内的气味信息的变化，导致烘烤出来的烟叶的品质很低，在种植过程中积累的优势在此无法保持，烤烟领域目前急需一种可以对烘烤过程的气味和温湿度进行实时监测的设备，以实现在不同时刻进行不同的控制操作从而达到最佳的烘烤效果。由此推断，专业型多功能通用电子鼻的市场是存在的，而且拥有较大的需求量。
3.3、市场预测
3.3.1、标准型多功能通用电子鼻产品
对于标准型多功能通用电子鼻产品，我们将其定位于民用产品，主要目标客户群为大中城市居民和单位，其中尤以公司白领、教师、公务员、企事业职工等具有一定经济基础和较强健康保健意识的人群为主。
产品定价于约500～1000元/台，初期1088元/台，通过进一步降低成本和规模化生产，逐年降低最终价格达到500元/台左右。根据国家统计局数据，按照2010年城镇居民家庭平均每人全年消费性支出将其居民人均收入分为最低、低、中等偏下、中等、中等偏上、高和最高收入户等七类（见表3-1）。其中，中等收入户至最高收入户共计占城镇居民总数的60%。在这一部分居民的消费支出中，对于与环境空气质量检测设备相关的“家庭设备用品”和“医疗保健用品”的支出情况见表3-2。从表中可以看到，按照购买产品价格不超过该类支出20%计算，60%的城镇居民家庭具有购买我们的标准型产品的经济能力。这说明，标准型多功能通用电子鼻产品针对目标客户群体的定价是可行的。
表3-1 2010年城镇居民人均收入分类
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表3-2 2010年城镇居民“家庭设备用品”和“医疗保健用品”的全年支出情况
图3-1 2006~2010年城镇居民“家庭设备”和“医疗保健”消费能力
根据国家统计局公布的数据，2006~2010年间，城镇居民在“家庭设备用品”和“医疗保健用品”上的人均总消费支出额（见图3-1）呈现稳步增长的趋势。该趋势说明，随着城镇居民生活水平的提高，居民正把更多的资金用于家庭设备用品的购置和自身健康的投资。而本创业项目的标准型产品恰恰定位于这两个领域。可以预知，目标客户群体在“家庭设备用品”和“医疗保健用品”上的消费潜力将随时间进一步释放，这为标准型多功能通用电子鼻提供了广阔的发展空间。需求的旺盛必将带来市场的繁荣。
近年来，目标客户群体（城镇居民）的消费习惯正逐渐地从传统的门店购买向网络购买转化。2008年和2009年，中国电子商务交易额连续创出新高。2008年，中国电子商务交易额达到31427亿元人民币，同比增长44.8%；2009年中国
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电子商务交易额达到38251亿元，同比增长21.7%。同时，网络购物用户规模已经达到1.08亿人，年增长45.9%，网络购物使用率达到28.1%；网络购物交易额已占社会消费品零售总额的2.06%；此外，网络经商人数规模持续快速增长，截至2009年9月底，人数达到6300万。截止2011年，中国电子商务全年交易总额5.88万亿元人民币，中国网络购物用户达到1.19亿人，网络应用使用率达到37.8%，实现了网络零售总额7825.6亿元，同比增长53.7%，网络零售总额占社会消费零售总额比重达到4.32%。预计2013年，中国有望成为全球第一大网络零售市场。
通过对目标客户群的分析，我们认为：标准型多功能通用电子鼻的价格定位符合目标客户群体的经济能力；目标客户群体对于该产品的消费能力具有可成长性；目标客户群体的消费习惯正趋向于网络购买，需要在营销策划上与之相适应。
3.3.2、专业型多功能通用电子鼻产品
对于专业型多功能通用电子鼻产品，其定位是特殊应用的产品，目标客户群是公司企业、事业单位和科研机构，团队可根据用户需要提供“定制服务”。该类产品在专业检测、医疗诊断和生产过程控制等特殊专业领域具有很大的需求量。
通过对目标客户群的分析，我们认为：专业型多功能通用电子鼻产品可根据用户需求提供“定制服务”，研发出满足其要求的设备。另外，对于需求功能复杂的用户，我们可采取“项目合作”的方式，与用户共同研发满足其要求的电子鼻设备，保证各类用户的需求都得到最大程度的满足，实现与用户需求的无缝对接。
3.4、竞争分析
3.4.1、标准型多功能通用电子鼻产品的竞争分析
标准型多功能通用电子鼻产品主要用于消费群体对日常生活、工作环境的空气监测，目前市场上主要的消费用空气检测设备的生产厂家及产品型号如下：
1、北京东方恒安电子设备有限公司开发的“室内空气质量检测仪AQDI”能检测室内甲醛、氨气、苯、甲苯、二甲苯等有害气体。该产品通过国家标准物质研究中心和北京市计量测试所的性能指标测试，获得了北京市质量技术监督局颁发的产品合格证书及生产许可证，并己申请专利。其不足之处是功耗较大，不
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能实时进行空气质量监测，也不具备酒精含量检测功能，不能与空气净化器配套使用。
2、北京宝云兴业科贸有限公司代销的美国SUN NUCLEAR公司8762型空气质量监测仪可以同时检测CO,CO2,温度和湿度，除了功耗大，其检测范围也非常有限，不能检测室内/车内空气污染的一些主要成份如甲醛、苯等。
3、美国华瑞公司生产的“室内空气品质测试仪”可测定温度和相对湿度以判断热度是否适宜、可测定二氧化碳或温度,并计算室外空气百分率、可直接计算露点,湿球温度,绝对湿度和温率,无需干湿计、电化学传感器测定室外，暖通空调系统以及车库的一氧化碳(8762型号)。美国KD Engineering公司生产的“KD AirBoxx室内空气质量监测仪”，具有5通道室内空气（IAQ）监测功能，为基本的IAQ参数（CO，CO2，温度及相对湿度）提供连续监测，并带有客户自选的传感器通道包括PID、O3、SO2、NO2。其主要测试气体包括CO2、CO、臭氧、二氧化氮、二氧化硫等。其特点是测试精度较高（可达到0.1ppm），但不足之处是价格昂贵，没有驾驶员酒精含量检测功能，没有专门考虑汽车内的应用，也不能与空气净化器配套使用。
本项目标准型产品的技术优势：
1、本项目生产的标准型多功能通用电子鼻产品具有空气质量净化的控制端口，可以连接本项目研发的空气净化器（作为选配件），不仅可以实现空气质量监测，在空气质量超标后还可以自动启动空气净化器，去除空气中的污染成分。
2、与常规采用金属氧化物型传感器的气体检测系统相比，本产品能够对气体的种类和浓度进行更准确的判别，具有更强的抗干扰和环境（温度、湿度、气压）变化补偿能力。
3、能同时检测驾驶员呼出气体的酒精含量，并在超标时报警提醒驾驶员别酒后开车。目前市面上只有专用的酒精测试设备，或者专用有害气体检测设备如煤气、甲醛等；没有家用便携式的类似产品。
4、不仅可以用于室内，也可用于车内空气监测，并针对车内供电的特点，专门在电源功耗、驾乘人员检测、电源自动切换技术和电池保护方面作了特殊考虑。目前还未见同类产品。
5、采用了金属氧化物型气体传感器，与其它采用电化学气体传感器的监测
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系统相比，显著降低了成本（电化学气体传感器成本约为金属氧化物型传感器成本的7-10倍），便于推广。
本项目标准型产品的性能及价格优势：
本项目标准型产品与同类进口产品性能和功能相似，尤其是该设备与空气净化控制的有机结合，变被动测试为主动控制，且用户具有较大的灵活性（可以只选用标准型多功能通用电子鼻，也可同时选用监测与净化等），在同类国产产品中，处于领先优势。本项目利用自身的技术成本优势，价格只有同类进口产品的1/10；甚至与国内同类产品相比，价格上也具有明显的优势。具体见下表：
3.4.2、专业型多功能通用电子鼻产品面临的挑战
目前，国内市场并没有专业领域应用的电子鼻产品，而国际市场上主要有以下两款面向高端用户群的专业领域电子鼻产品：
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1、法国alpha-mos公司生产的气味指纹分析仪器，可以敏感地识别气味指纹及其变化。但其产品单一，应用有一定的局限，而功能过于复杂，导致成本高，只能应用于高端领域，不适合普通生产过程监控和科研使用。
2、美国CYRANO公司发布的Cyranose? 320电子鼻，是一种手持便携式气体检测器，该产品目前主要应用于包装、食品和饮料工业，且价格比较昂贵。
本项目专业型产品的技术优势：
1、上述产品均针对“某些行业领域”，而并非针对“某个用户”，其生产公司无法为客户提供“定制服务”，在应用时不能很好的与用户的应用进行兼容。我们的专业型电子鼻产品则是根据用户需求，为其定制专业有效的解决方案，实现与用户需求的“无缝对接”。
2、目前这些高端电子鼻设备均来自于国外，售价居高不下，而国内目前尚没有类似产品出现，根据已研发的专业型多功能通用电子鼻的成本来判断，我们的产品在技术上较国外同类产品没有丝毫的差别，但价格上却有明显优势。
3.5、实际市场反响
对于标准型多功能通用电子鼻，我们将部分产品交给用户进行免费使用，用户普遍反映效果很好，均表示愿意购买。同时对购买该产品的用户进行了用户反馈调查，用户给出了使用报告(见附录)。
对于专业型产品，我们为第三军医大学定制了用于伤口检测的医用电子鼻设备，如图3-2所示。该设备提供了一种高效、准确的的伤口诊断手段和医学科研工具，得到了院方的肯定（见用户意见表）。
图3-2 为第三军医大学定制的医用电子鼻
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此外我们还为贵州烟草专卖局设计定制了两套烟叶烘烤专用电子鼻监控系统，系统根据电子鼻检测的气味分析结果对烤房的温湿度进行自适应控制，实现了无人值班的全自动化智能烘烤，使用该系统烘烤出的烟叶在香味、颜色等方面均优于传统工艺，得到了使用者的广泛肯定。设备外观如图3-3所示。
图3-3 为贵州烟草专卖局定制的烟叶烘烤专用电子鼻系统
从多功能通用电子鼻设备的使用者的信息反馈来看，我们提供的产品初步得到了用户的肯定，可以认为本项目研发的多功能通用电子鼻在未来的国内市场必将有不俗的表现。
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第 4 章 营销策略
4.1、销售渠道
对于标准型多功能通用电子鼻，根据目标客户群体的消费习惯和项目依托企业的实际情况，拟采取以下销售渠道进行产品推广：
1、商户销售：建立实体销售网点，直接向消费者展示推销产品。同时，实体店面也为售后服务提供了硬件支撑。
2、网络销售：已与易通天下新媒渠集团重庆运营中心建立合作关系；拟在淘宝网等专门的电子商务平台开设销售网点；通过现在较流行的微博进行销售，既能促进销售，又能使得产品信息快速广泛得传播。
3、代理点建设：将与重庆市现有大型企业如“中国四联仪器仪表（集团）有限公司”等单位合作，在利用其现有的销售渠道的基础上，在全国几大区域里建立一级代理点，然后建立二级、三级代理销售点。国际市场上，将与国外机构合作分地区建立代理销售网点，有国外机构对外销售。
4、与大企业产品配套：本项目产品与其他企业生产的通风设备、空调设备、净化器设备配套使用。目前，正在于格力集团洽谈。
以上销售渠道中，商户销售方式用于建立企业产品与用户的直接沟通渠道，使用户能够直观地接触产品；网络销售方式成本较低，且根据调查表明，网络销售方式已成为人们购物的重要选择之一，因此作为产品初期销售的一个重要渠道；考虑到销售成本的制约，也将部分采取代理销售的方式进行营销。
专业型多功能通用电子鼻由于是面向专业用户，主要采用“项目合作”和提供“定制服务”的方式实现技术转让和最终成品的销售。
4.2、项目产品服务价格
对于标准型产品，根据“竞争分析”所指出的：为满足占城镇居民60%的人口的需求，根据这部分目标客户的实际购买能力，我们将产品价格定为￥500~￥1088/台(根据产品的功能区分不同的系列，根据规模化生产的情况，价格还可以降低)。
标准型多功能通用电子鼻价格的制定主要考虑三方面因素：
1、目标客户群的实际经济承受能力；
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2、该价格在同类型产品中具有巨大的性价比优势；
3、该价格能够满足企业的盈利需要。
对于专业型的多功能通用电子鼻产品，我们提供满足客户特殊需求的服务，因为专业型产品的需求量没有标准型大，因而无法规模化生产。专业型产品的目标客户大多是公司企业、事业单位和科研机构，具有较强的资金实力，因此专业型产品的定价主要以产品的技术研发成本为决定因素。
4.3、营销计划
第一阶段：
1、进行广告宣传，通过视频、论坛、微博等网络宣传渠道进行大范围持续的广告宣传，使产品迅速进入消费者视野，使消费者在选购类似产品时，首先关注本项目产品。
2、在广告投放同时，积极参加展览会，向前来参观者全面介绍本公司的产品，提高产品曝光率。
3、开展室内空气质量知识普及活动，使消费者了解室内空气污染的危害，强调实时了解室内空气状况、净化室内空气的重要性。
第二阶段：
开展体验活动。可通过网上实名注册，微博转发等活动，抽取标准型多功能通用电子鼻体验者。使消费者真正了解本产品，获得消费者信任，继续扩大产品的知名度。对于公司的专业型产品，可通过项目合作的方式向用户推广我们的技术。
4.4、客户关系管理
考虑到多功能通用电子鼻产品及其生产企业目前知名度不高，需要在营销过程中提升产品以及品牌的美誉度，以提升用户忠诚度。我们拟采取以下措施提升品牌价值：
1、积极宣传绿色、环保、健康的理念，力争在消费者思维中将此理念与产品品牌建立联系；
2、采用标准化包装，树立品牌形象。对于不同规格产品，在包装显著位置标识区分，向客户展示产品和企业的专业水准和素质；
3、建立完善的销售服务网络，为客户提供健全优质的服务。主要可以分为
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售前和售后服务两个部分。售前服务：通过各种宣传媒介以及销售人员介绍，使专业顾客了解产品特性、适用情况和适用方法。售后服务：在实体商户建立产品维护点，为已购买产品客户提供产品维护服务；建立信息交流反馈渠道，包括销售渠道中的反馈和电子商务的网络反馈，做好产品的质量、服务的反馈信息处理，根据客户需要不断改进产品，专业型产品要与用户建立长期的合作关系并提供产品的系统升级和技术支持。
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第 5 章 公司战略与管理
5.1、公司文化
企业宗旨： 以人为本，树立精干高效的队伍形象，打造精神文化
内外并举，塑造品质超群的产品形象，打造物质文化
目标激励，塑造严明和谐的管理形象，打造制度文化
寓教于乐，塑造先进典型的模范形象，打造行为文化
企业经营理念：诚信经营，稳健经营，专业经营，确保客户利益第一
企业发展理念：小时做精，大时做强，眼光高远，合理竞争
5.2、公司战略
2012年完成多功能通用电子鼻的技术开发以及生产前期准备工作；2013年到2014年建立完善的网络销售渠道，在线提供咨询、销售和售后服务，在全国重点区域确定代理商，与重庆市的大型企业达成初步战略合作意向，与其生产的设备配套销售，重点进行品牌形象的树立以及产品推广；2015年到2016年，扩大生产销售规模，标准型多功能通用电子鼻的年销售量达到4800套，进一步发展各级代理商并深化与各专业领域的用户的关系，进一步加深品牌影响力，扩大企业知名度，并将公司工作重点逐步转移到专业型产品的研发和生产成本控制；2017年标准型多功能通用电子鼻的年销售量达到10000套，专业型多功能通用电子鼻的盈利要占到公司当年总盈利的10%以上，公司在国内多功能通用电子鼻市场占到一定的市场份额。
5.3、组织结构
公司采取直线制的组织结构，项目负责人负责管理团队，下设人事、研发、财务、市场营销等。
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图5-1 公司组织结构图
根据团队各成员掌握的技能及擅长的项目不同进行人力资源配置。
5.4、人力资源配置
1、项目负责人
贾鹏飞作为项目负责人有着比较丰富的管理经验，在大学学习期间，参与过大学生社交网站CHINAY的校园推广工作，并先后担任清华紫光优盘校园代理、海文教育集团校园代理以及《英语周报》校园代理，具有吃苦耐劳、勇于开拓的品质。贾鹏飞同时也是项目研发团队中的一员，负责电子鼻技术的算法研究，自加入项目以来，始终严格要求自己，通过努力学习锻炼，使自己转变成为懂技术的项目管理人员。贾鹏飞还负责人事管理，负责建立科学化、人性化的人事管理制度并进行监督检查，研究拟定机构改革、人员定岗和分流措施，管理公司队伍建设工作，负责人才资源规划、开发工作。
2、研发
樊澍，刘军令作为研发部成员，负责本项目产品的硬件与软件的开发。刘军令科研能力极强，责任心强，能够灵活应用所学专业知识，并应用到实际中来。在学习期间，他曾获得瑞萨杯全国大学生电子设计竞赛全国一等奖，全国大学生数学建模竞赛重庆二等奖，全国大学生飞思卡尔智能车竞赛西部赛区一等奖，中国大学生计算机设计大赛优胜奖，重庆大学科技创新先进个人，重庆市“安利杯”大学生计算机作品赛二等奖，具有良好的科研素质。樊澍研发能力强，有自主创新精神，具有多次项目的研发经验，能够熟练运用各种知识，曾多次获得重庆大
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学优秀学生称号并获得重庆大学优秀本科毕业生称号，主要负责专业型电子鼻算法的研究。
3、财务
邱恒负责本项目的财务管理工作。稽核产品收入进账状况，编制会计报表，如实反映运营的基本情况，分析运营状态，为管理层决策提供依据。邱恒在大学期间多次利用课外时间在校外兼职，熟悉企业的运营模式。并且参加过学生会的财务管理工作，对财务知识比较熟悉。能够独立处理公司的财务管理工作。
4、市场营销
彭雄伟负责本产品总体的营销活动，决定营销策略和措施，对营销工作进行评估和监控，进行市场分析、广告、公共关系、销售、客户服务，建立健全的市场销售网络。彭雄伟具有较强的语言表达能力和活动组织能力，一直利用课外时间从事促销和市场专员等兼职活动，具有较强的营销经验。
5.5、人员培训
作为一个具有发展潜力的现代企业，根据企业的发展战略，制定好自身的人力资源规划。企业人员技能方面的长期培养及培训计划，是要提高人员技能，造就大批高技能的技术人才。长期规划是工作第一步，需要对现有人力资源状况进行调查和评估，将工作重点放在员工人力资源规划上，形成规范的工作规划书。对每个人员制定相应的发展规划，对每名公司人员进行素质和能力评估，并进行职业发展趋势预测，将个人职业生涯设计与组织培养路线图相结合，从而激励人才不断提高自身素质，加速人才队伍的成长，逐步建立终身学习培训机制。
5.6、人员绩效考核方法
配对比较法：根据某一个标准，将每一个员工与其他员工进行逐一比较，每一次比较时，将相对好的员工记“+”，另外一个员工记“-”。所有员工都比较完后，计算每个人“+”的个数，依次对员工做出评价。谁的“+”多，谁就排队在前面。
强制正态分配法：将工作业绩分为优秀、良好、一般、较差、不合格五个等级，按照正态分布规律，规定每个等级的比例限制，按照员工业绩的相对优劣程度强制将其列入某一业绩等级中。
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5.7、薪酬奖惩制度
建立“基本工资+绩效奖金+各类补贴+个人相关扣款+业务提成+奖金”的综合全面的员工薪酬奖惩制度。
1、基本工资：是薪酬的基本组成部分，根据相应的职级和职位予以核定。正常出勤即可享受，无出勤不享受。
2、绩效奖金：绩效奖金是指员工完成岗位责任及工作，公司对该岗位所达成的业绩而予以支付的薪酬部分。
3、各类补贴：包括话费补贴、出差补贴，用于保证员工完成各自工作任务。
4、个人相关扣款：包括：因没有在规定节点时间完成计划工作或者违反公司相关规章制度而被处的罚款。
5、业务提成：公司相关业务人员享受业务提成，具体根据所完成的业务量确定。
6、奖金：奖金是公司为了完成专项工作或对做出突出贡献的员工的一种奖励，包括专项奖、突出贡献奖等。
5.8、媒介计划
第一阶段：
1、进行广告宣传，通过视频、论坛、微博等便捷、高效的网络宣传渠道，使产品迅速进入消费者视野，奠定购买的基础。通过全面持续的广告宣传，使消费者在选购时首选多功能通用电子鼻时，首先关注本项目产品；
2、在广告投放同时，积极参加各类展销会，向前来参观的各类潜在用户全面介绍本公司产品，提高产品曝光率；
3、开展室内空气质量知识普及活动，使消费者了解空气污染带来的危害，强调实时了解空气状况、净化室内空气的重要性。
第二阶段：
开展体验活动。可通过网上实名注册，微博转发等活动，抽取标准型多功能通用电子鼻体验者。使消费者真正了解本产品，获得消费者信任，继续扩大产品的知名度。
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第 6 章 财务分析与预测
标准型多功能通用电子鼻产品是本项目的主推产品，所有的财务预算与分析都以标准型多功能通用电子鼻产品为主。专业型多功能通用电子鼻产品根据客户需求提供服务，因此研发、生产过程都要在与客户达成协议后才能确定，前期暂不提供具体的财务分析。 6.1、初始投资成本
1、标准型多功能通用电子鼻由重庆大学电子鼻研发团队研发（本项目组成员也参与了其中的工作），其大量固定实验设备已经购买，但根据项目生产规模，估算本项目需新增固定资产6万元，其资金使用如下：
2、参照同类企业流动资金占主营业务收入、经营成本以及单位产量占有流动资金比率以及项目生产规模，估算本项目所需流动资金75万元，其使用计划如下：
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6.2、财务预算 6.2.1 产品成本
本项目的标准型产品成本由生产成本和期间费用构成，主要包括原材料、燃料及动力、厂房租赁、人工费、研发费用、计量院检测费用、外包费用（如外观设计、包装盒设计、PCB制板）、销售费用等。
原材料：目前单位产品的原材料成本为331元，通过后期研发改进以及结合大型企业配套生产，原材料成本将逐步减少。
燃料及动力：本项目生产能源消耗主要是电，按目前工业用水以及市场用电价估算，本项目水电费为3万元/年左右，随着产量增加逐年增长。
厂房租赁费用：按当前重庆市沙坪坝区西永微电园的工业用地价格，本项目每年的厂房租金为6万元。
人工费：按项目生产规模及人员编制情况，支付给员工相应的工资及福利，随着产量逐年递增员工工资相应提升。
研发费用：项目标准型产品的研发费用主要用于运营初期的技术开发，随着产品性能的完善，该费用将逐步减少。
管理费用：包括办公费、差旅费用、工会经费、业务招待费等。
销售费用：包括包装运输费、企业广告费、店面费、销售人员差旅费及业务费等。
6.2.2产品定价
为了便于做本项目投资财务分析，只对不含空气质量净化功能的标准型产品进行预算。本项目单位产品未来五年的售价见下表：
根据产品生产成本和市场需求分析，将产品销售单价初步定为1088元/套。通过进一步降低成本和逐步规模化生产，最终将价格降到500元/套。 6.2.3生产规模及销量预测
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根据市场供求状况调查，且产品售价逐年下降，预测本项目产品的销售将供不应求，产销实现100%。这里对销售金额的预测采用的是固定预算，如果考虑弹性预算，销售收入受市场变动的影响，销售利润则会相对于预算出现浮动。
2012年完成生产前期准备工作；
2013年小批量推广，试销1200套标准型多功能通用电子鼻； 2014年批量推广，销售2400套标准型多功能通用电子鼻； 2015年销售4800套标准型多功能通用电子鼻； 2016年销售8000套标准型多功能通用电子鼻； 2017年销售10000套标准型多功能通用电子鼻。 6.2.4项目利润预测
假设未来五年本项目在生产过程中能够保证产品质量，按照项目产品定价、生产成本、生产规模及销量预测，对未来五年本项目的净利润预测如下表：
单位：万元
注：所得税税率为25%；产品增值税=（销项税－进项税）×17%；城市维护建设税=增值税×7%； 教育费附加税=增值税×3%。
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6.3、财务分析 6.3.1、收益表
单位：万元
6.3.2、现金流量表
单位：万元
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6.3.3、资产负债表
单位：万元
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注：应收账款按当季销售收入的10%定，其中90%当季收回，剩下10%下季收回；
固定资产原值6万元，考虑4%的净残值率，按平均年限法计算折旧，折旧年限为5年； 应付账款按当季材料采购额的20%计提，下季付款
6.4、投资分析 6.4.1、投资静态分析
根据产品利润预测表，编制本项目的投资现金流量表：
单位：万元
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年限为5年。
注：本项目形成固定资产原值6万元，考虑4%的净残值率。按直线法中的平均年限法计算折旧，折旧
6.4.2、投资回收期
静态投资回收期 ＝(累计净现金流量开始出现正值年数－1)+上年累计净
现金流量的绝对值÷当年净现金流量 ＝(5-1)+|-6.04|÷120.44 ＝4.05（年）
项目静态投资期回收期为4.05年，由于2012年只是为2013年的达产做准备工作，所以项目的实际投资回收期应为3.05年，即三年零半个月，说明项目资金流动性较强；通过投资现金流量表可知，项目的投资风险较小，成长性较好。
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第 7 章 风险分析
本项目技术研发依托以重庆大学博士生导师田逢春教授为核心的电子鼻技术开发团队。团队具有良好的技术基础和成功的开发经验，并形成了具有卓越的进取精神、创新精神和合作精神的团队文化，加之与大专院校、生产企业保持着良好的技术和加工生产的合作关系，因此产品的技术开发和生产实现拥有强力的保障。本项目属于国家《中国高新技术产品目录》中的高新技术领域范围，符合国家环境技术产业政策，符合“西部大开发”实施战略，在政策上将得到政府的大力扶持。
本项目的主要面临以下风险：
1、产品初入市场，人们对该产品的认可需要一个过渡期；
2、与市场上同类产品相比，本项目的标准型产品销售价格虽具有明显优势，但由于产品成本较高，在利润空间不大的情况下，售价对于普通大众来说仍然偏高，可能导致初期销售量不高；
3、本项目的标准型产品外壳虽采用了模具注塑工艺，但还不够美观，对消费者的购买欲望刺激不够；
4、本项目的专业型产品面临着来自国外大型企业的竞争。
我们拟采取的应对措施如下：
1、降低原材料成本
目前，标准型多功能通用电子鼻采用的FPGA芯片成本较高，在保证性能的情况下，为降低原材料成本，可用价格相对较低的普通芯片替换。此外，标准型产品目前采用的传感器在成本中占近2/3，国内外众多的近期研究证明，同一传感器在不同温度下可表现出对不同气体敏感的性能，因此可以采用一个传感器代替几个传感器，其代价是增加了系统的响应时间，将现在的每秒钟检测一次增加为3～4秒一次，用牺牲时间换取较低的售价，对于普通用户是可以接受的。
2、降低人工成本
为降低人工成本，本项目拟招收在校大学生、研究生以勤工俭学的方式参与产品的研发、设计、生产、销售以及售后服务。此举得到了学校的大力支持，分析认为此种方式具有如下优势：
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（1）、可以降低本项目的人工成本、降低风险；
（2）、为学校的在校大学生、研究生提供了较好的教学实践、社会实践平台；
（3）、为学生提供了勤工俭学的机会，对帮助贫困学生完成学业提供了机会。
3、降低销售成本
重庆易通天下新媒科技公司是在共青团中央指导下，由中国青少年发展服务中心、全国青年彩虹工程实施指导办公室联合开展的“易通天下青年创新创业工程”承办单位，通过双方协商，该公司已承诺为标准型产品的销售提供便利且不收取任何宣传费用，目前学校已与其签署了有关合作的框架协议，同时，本项目拟利用其网络信息交流平台实现标准型产品的销售和推广。
4、改进产品外观
对标准型产品的外观进行专门改进，使其美观、大方，满足不同类型用户的视觉效果追求。
5、与国有大、中型企业以及国外公司合作，与其生产的大型通风设备、空调设备配套销售，并利用其成熟的销售网络和服务网点来拓展市场，进一步降低风险。
6、积极开展产品宣传
通过视频、网站、微博、论坛等多种廉价、便捷、快速的网络宣传渠道进行大范围持续宣传，使产品迅速进入消费者视野，奠定购买的基础。
7、增强专业型产品的竞争力
缩短专业型产品的研发周期，优化设备软硬件技术，增强产品的市场竞争力，寻找更多专业领域的潜在用户。
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第 8 章 法律分析
本项目将成立具有独立法人的科技公司，由法人代表公司出面解决公司在知识产权维护、公司权益保障方面的所有问题，本项目的运作团队将担任公司的管理者，分管不同环节以保证产品的研发、生产和销售环节均高效、有序进行，在人力资源管理、资金管理和企业战略制定等关系公司未来发展的重大问题上，公司管理者需通过会议磋商产生最终方案，任何个人无权作出决定。
对于受雇于公司的所有正式专职工作人员，公司与其签署正式的劳务合同，并根据相关规定给予薪酬。对于泄露公司机密、损害公司利益的员工，公司保留对其追究法律责任的权利。
公司接受所有对多功能通用电子鼻感兴趣的具有独立民事行为能力的个人或正规企业投资，以保障公司所需的各项用于项目运作的资金能够及时到位。各投资者有权对所投资项目的生产管理、产品销售以及盈利情况进行监督并提出意见和建议。投资者依据所有资金数目，参与公司利润分红收回投资并获得收益。
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第 9 章 附录
1. 专利证书《实用新型专利：车内空气质量检测器》（专利号：ZL200820099770.6）
2. 专利申请《一种基于电子鼻技术的空气质量监测系统及其监测方法》(申请号：
201010533797.3)
3. 专利申请《基于人工智能学习机的电子鼻中非目标干扰气味的在线识别和抑
制方法》（201210336450.9）
4. 测试报告1（标准型）
5. 测试报告2（专业型）
6. 科技查新报告
7. 用户报告1（第三军医大学第三附属医院）
8. 用户报告2（重庆天海医疗设备有限公司）
9. 用户报告3（重庆浩鉴旅游规划设计有限公司）
10. 用户报告4（中国联通重庆分公司）
11. 发表论文目录
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发表论文目录
[1]Fengchun Tian, Hongjuan Li, Lei Zhang, Shouqiong Liu, Qi Ye, Bo Hu, Bo Xiao.
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